一、目的
为了规范不合格原辅料、包装材料处理，制定本规定。 二、适用范围
适用于不合格原辅料、包装材料的管理。 三、职责
生产部负责不合格物料不被使用；
品管部负责评估合规性并给出处理意见，并对处理过程进行监督管理； 质量受权人负责批准对不合格物料的处理方式； 物流部负责对不合格物料的仓储管理； 安全环保部负责对不合格物料进行销毁； 采购部负责与不合格物料的供应商联系退赔事宜。 四、主题内容
1、物料不合格的原因，包括进厂检验不合格、经复验不合格、车间生产过程中发
现异常、物料存放超出有效期等多种情况。一旦确认物料不合格，仓库保管员应立即在货位卡“黄色待验标志”或“绿色合格标志”3/4处粘贴“红色不合格标志”，并及时移入不合格库或不合格品区。
2、所有不合格物料应在每批或件包装上粘贴红色“不合格”标志，并专库或专区
上锁管理；各类不合格物料分批堆放，并确保帐物相符。
3、物流部质监员应及时将物料不合格情况报告品管部和生产部。
4、物流部质监员要对不合格物料进行台帐汇总，内容包括：日期、品名、进厂编
号、批号、数量、来货单位、使用车间、不合格原因及处理意见。
5、近效期无使用计划，或已过效期的物料，按公司财务制度批准报废后，按不合
格物料处理，由仓库保管员在三个工作日内转移至不合格库。
6、确定要销毁的不合格物料，由物流部负责联系安全环保部进行销毁。销毁过程
应有QA进行监督，销毁过程应记录在“不合格品销毁台帐”中。
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