物资部-内部质量环境安全体系审核检查表

内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203

受审核方 条款 物资部 审核日期 审核人员 观察情况记录 标记 审核项目及内容 1、查xxxx年合格供方名录。抽查1-2笔采购计划，是否在合格供方采购. Q；7。4 采购 2查2—3笔采购计划与入库单（采购物资的名称、规格、型号及质量要）是否一致? 3、采购、外协计划的来源.

内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203

受审核方 条款 物资部 审核日期 审核人员 观察情况记录 标记 审核项目及内容 4、抽查2-3笔外协计划,查报验 Q；7.4 采购 单。有无检验签章。 5、查今年以来是否有在临时供方采购或外协,抽1-2笔临时供方采购报告。有无分管领导签字

内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203

受审核方 条款 物资部 审核日期 审核人员 观察情况记录 标记 审核项目及内容 查原材料油漆色标是否按标准Q；7。5。1、 3 进行标识? 查下料组产品状态标识（待检、标识和可2、。 追溯性 待处理、合格、不合格） 3、查库房标识及帐、卡、物对应情况。抽查五金库2—3笔、油化库1—2笔帐、卡、物是否相符。 4、追溯性；通过下料单查原材料情况.(抽查1—2笔）

内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203

受审核方 条款 物资部 审核日期 审核人员 观察情况记录 标记 审核项目及内容

1、查五金库和工具库2—3笔物 Q；7.5.5 资的存储情况，有无锈蚀，磕、 产品防护 碰、划伤等。 2、查气瓶存放点，气瓶的防护措施（有无防震橡胶圈、气瓶检测周期等）。 1、查入库单、外协报验单是否有外购外协件不合格品控制。抽查2—3笔处理记录。 Q；8。3 不合格品控制

内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203

受审核方 条款 物资部 审核日期 审核人员 观察情况记录 标记 审核项目及内容

Q；5。4。1、部门领导出示物资部xxxx年1 质量、环境、职业健康安全目标， ES；4。及第x季度的完成情况。 3.3 目标 1、查顾客财产登记表. Q；7.5.4 顾客财产

内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203

受审核方 条款 物资部 审核日期 审核人员 观察情况记录 标记 审核项目及内容 1、质量、环境、职业健康信息如 Q；5。5。何在部门中及时有效地传递？查 3 部门安全检查记录、会议记录 信息交流 ES；4。4。 1 2、部门是否有人员负责安全、环结构和职境管理？ 责

内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203

受审核方 条款 物资部 审核日期 审核人员 观察情况记录 标记 审核项目及内容

1、查部门《环境因素清单》、《危 险源识别、评价记录》。（书面或 ES；4。3。电子档） 1 2、查部门是否有重要环境因素和环境因素 重大危险源，是否制定的应急准危险源 备和响应措施？ 3、是否定期对环境因素和危险源进行重新识辨?

内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203

受审核方 条款 物资部 审核日期 审核人员 观察情况记录 标记 审核项目及内容 1、查部门内固体废弃物是否分类（可回收、不可回收）？ 2、查油化库、气瓶存放点消防设施情况。气瓶、汽油、化学品等 ES；4。4。6 运行控制 危险品的收发。 3、查行车管理记录、锯床日保养维护规程检查表,特种设备操作人员是否有证。

内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203

受审核方 条款 物资部 审核日期 审核人员 观察情况记录 标记 审核项目及内容 4、废旧物资的回收处理,废汽油、 废磨削液、废铁等，抽查2—3笔 处置情况。 5、查主要相关方接收告知书名ES；4.4.6 单，抽查2笔相关方告知书。 查是否与主要相关方签署安全运行控制 6、环保协议？抽查2笔。 7、查工作现场。