1 目的
对公司的过程进行审核，以评价过程控制的有效性，并对发现的问题采取改进措施，以最终保证过程质量的稳定受控。 2 适用范围
本程序适用于公司内部的过程审核。 3 职责
3.1分管领导对本程序的实施负领导责任，负责审核计划、审核不符合项报告和审核报告的批准以及对过程审核员授权；
3.2工艺研究部是本程序的归口管理部门，负责成立过程审核组、编制和组织实施公司年度过程审核计划，对审核结果负责审核，对纠正和预防措施组织检查、验收；
3.3质量保证部和安全设备部等部门协助工艺研究部成立过程审核小组进行过程审核，并对纠正和预防措施的实施情况进行督查；
3.4被审核的相关部门配合过程审核组进行过程审核，并对审核的结果进行纠正和预防。
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文件编号 JACCQ/QP-28 □ □ ■ / □ ■ □ □ □ □ □ □ □ A B C / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2004年4月27日 2/4 页码 2009年10月10日 程序文件 版本版次 发布日期 修订日期 过程审核管理程序 4 工作流程图
责任部门/人 工作流程 质量记录 分管领导 聘任审核员 过程审核员名单
工艺研究部 过程审核年度实施计划
编制年度 过程审核小组
审核计划
过程审核小组 过程审核月实施计划 审核准备 检查表
过程审核小组 现场审核 受审核部门 检查表
审核组 末次会议 受审核部门
过程审核小组 检查表 评分、编制不符合报告及审核报告 不符合项报告
过程审核报告
不符合项整改 受审核部门 过程审核整改计划
跟踪验证 过程审核小组 过程审核整改计划
过程审核小组 编写年度审核分析报告 年度审核分析报告
5 工作程序
5.1审核组成员的确定。
5.1.1审核组的组成：工艺研究部提名审核组成员，审核组成员通常来源于工艺研究部、生产制造部、质量保证部和安全设备部部等职能部门。 5.1.2审核员的资质：
a）有助理工程师以上资格；
b）至少要有两年的汽车工业（汽车生产商和供应商）过程管理经验；
c）必须至少（有时是在专家如过程技术人员、工艺专家的支持下）进行过三次典型过程的过程审核；
5.1.3组长和成员名单由分管领导批准任命。
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文件编号 JACCQ/QP-28 □ □ ■ / □ ■ □ □ □ □ □ □ □ A B C / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2004年4月27日 3/4 页码 2009年10月10日 程序文件 版本版次 发布日期 修订日期 过程审核管理程序 5.2编制《过程审核年度实施计划》和《检查表》。
5.2.1《过程审核年度实施计划》由审核组组长编制，年度计划编制完成后上报分管领导批准，年度计划编制主要依据以下四个方面确定年度审核实施计划：
a） 产品审核结果
b） 产品质量信息反馈报告 c） 顾客反馈的信息
d） 质量管理体系策划结果 此计划包括下列内容：
a) 确定被审核车间 b) 确定被审核产品
c) 确定被审核的生产加工线 d) 确定审核时间
5.2.2审核组编制《检查表》。审核员依据产品图纸、工艺文件和相关国家标准从人、机、料、法、环、测六个方面提出检查项目，《检查表》应形成固定格式。 5.3过程审核实施
5.3.1过程审核组组长指派审核员依据《过程审核年度实施计划》编制《过程审核月实施计划》，并上报分管领导批准。《过程审核月实施计划》内容包括：
a) 确定审核项目； b) 确定审核方法；
c) 确定审核工作的实施日程及审核员分工。 5.3.2现场检查
5.3.2.1在开展对某生产加工线具体审核前，审核员提前三天下发《过程审核月实施计划》通知被审核项目所在车间和部门，允许就有关审核内容进行一定的准备工作，如数据的获得方式、设备的运行情况、材料的使用情况等；
5.3.2.2审核小组的活动主要在现场进行，审核组成员按《过程审核检查表》逐项对被审核部门的制造过程进行审核；
5.3.2.3审核员通过交谈，查阅文件、记录，检查现场，收集证据，检查过程的运行情况。 5.3.2.4现场发现的问题时及时与该项工作负责人（或操作者）沟通、确认，并记录在《过程审核检查表》中。 5.3. 3 审核报告
5.3.3.1审核结束后，审核组长组织审核员讨论并综合评分，评分办法依据《过程审核评分办法》执行。
5.3.3.2审核组组长指定审核员对评分结果进行统计，统计方法参照《过程审核评分办法》。 5.3.3.3审核组组长参照《过程审核检查表》记录和讨论结果，编写《过程审核不符合项报告》。《过程审核不符合项报告》工艺研究部负责人审核，分管领导批准后发放给相关责任部门。
5.3.3.4相关责任部门根据《过程审核不符合项报告》，在规定的时间内对存在的不合格项进行原因分析，列出《过程审核整改计划》，并提出纠正措施，经分管领导批准后提交过程审核小组。
5.3.3.5过程审核组组长编写《过程审核报告 》，其内容如下：
a) 审核的过程范围和目的； b) 审核准则；
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文件编号 JACCQ/QP-28 □ □ ■ / □ ■ □ □ □ □ □ □ □ A B C / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2004年4月27日 4/4 页码 2009年10月10日 程序文件 版本版次 发布日期 修订日期 过程审核管理程序 c) 审核组成员、受审核部门、审核日期； d) 审核计划的实施情况； e) 审核过程中不符合项汇总；
f) 审核结果评分统计、评判结果等；
5.3.3.6《过程审核报告》由工艺研究部负责人审核，分管领导批准。 5.3.3.7《过程审核报告》发放范围：
a) 总经理、管理者代表； b) 质量保证部；
5.3.3.8审核组成员按期对《过程审核整改计划》中纠正措施的实施效果予以跟踪、验证。 5.3.3.9工艺研究部在质量例会上通报本次过程审核的审核情况以及上次过程审核不符合项整改情况，并对审核不符合项整改验收情况进行考核。考核办法具体见《技术文件执行和管理考核细则 》。
5.4 审核组长在年度实施计划完成后对全年的过程审核计划进行总结，统计出计划的执行率和不符合项的整改合格率。 5.5资料归档
工艺研究部对过程审核中的各类记录应进行整理并交技术中心办公室予以归档保存，具体按《质量记录控制程序》执行。 6相关/支持性文件
《质量记录控制程序》
《纠正或预防措施管理程序》 《过程审核评分办法》
《技术文件执行和管理考核细则 》 7 质量记录
记录名称 保管部门 保存期限 《年度过程审核计划》 技术中心办公室 3年 《过程审核实施计划》 技术中心办公室 3年 《检查表》 技术中心办公室 3年 《过程审核不符合项报告》 技术中心办公室 3年 《过程审核报告》 技术中心办公室 3年
编制/■修订 （日期） 合肥车桥有限责任公司
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审核 （日期） 批准 （日期）
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