营销部绩效考核指标表

资序KPI指标 号 考核指标定义/公式 周期 料来源 月/1 销售额 季/考核期内全部销售收入总计 年度 月/2 销售量 季/考核期内全部销售数量总计 年度 营销计划达成率 月/季/年度 营销部 营销部 营销部 营4 销售增长率 年度 销部 月/5 市场占有率 季/年度 月/6 实际回款率 季/年度 月/7 销售费用预算 季/在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费 市场部 营销部 财务部 3 用 年度 财8 坏账率 年度 务部 通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估 1.投入产出比评估法促销效果= 月/ 营销部 3.效益增量回报比评估法促销效果= 新品（重点推月/10 介商品）销售季/收入百分比 年度 11. 2 市场部关键绩效考核指标表 序号 1 KPI指标 市场拓展 考核周期 月/季/ 指标定义/公式 资料来源 市场部 营销部 9 促销效果评估 季/2.销售增量回报比评估法促销效果= 年度 计划完成率 年度 策划方案成月/季/功率 市场推广 费用控制率 年度 年度 2 市场部 3 财务部 市场部 4 推广活动效年度 果 5 推广活动 销售增长率 市场调研 月度 月/季/×100% 营销部 6 任务达成率 年度 品牌市场 价值增长率 广告投放有效率 媒体正面 曝光次数 年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 市场部 7 市场部 8 年度 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值 市场部 9 年度 市场部 10 媒体满意度 年度 序KPI指号 标 企划任1 务 季/考核 市场部 11.3 企划部关键绩效考核指标表

资料来源 指标定义/公式 周期 企划 部 按时完年度 成率 2 费用控季/制率 企划方年度 季/年度 财务部 企划部 3 案成功率 品牌市4 场 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 价值增年度 长率 媒体正5 面 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 曝光次年度 数 广告投6 放有效率 危机公7 关 季/季/年度 企划部 季/企划部 季/市场部 对危机公关时间能在第一时间内进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以处理及年度 部 上 时率 公关单企划8 位及 季/接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术企划部 媒体满年度 平均值 意度 11.4 营销部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 序号 KPI指标 职位 职位 权重 营销部经理 总经理 部门 部门 营销部 考核得分 绩效目标值 1 销售额 2 销售量 20% 考核期内销售额达到 万元以上 15% 考核期内各项业务销售量达到 以上 3 营销计划达成率 15% 考核期内营销计划达成率达到100%以上 4 销售增长率 5 销售费用预算 6 实际回款率 7 坏账率 8 新客户实现率 新品（重点推介商9 品） 销售收入百分比 10 市场占有率 11 部门管理费用控制率 5% 10% 考核期内销售增长率达到 %以上 5% 考核期内销售费用控制在预算之内 5% 考核期内实际回款率达到 %以上 5% 考核期内坏账率控制在 %之内 5% 考核期内新客户实现率达到 %以上 考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比达到 %以上 5% 考核期内企业、产品市场占有率达到 %以上 5% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 12 员工管理 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 新客户实现率 新客户实现率= 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 11.5 市场部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名 考核人姓名 序号 KPI指标 1 2 3 市场拓展 计划完成率 职位 职位 市场部经理 总经理 部门 部门 市场部 考核得分 权重 绩效目标值 20% 考核期内市场拓展计划完成率在 %以上 策划方案成功率 15% 考核期内策划方案成功率达到 %以上 市场推广活动 费用控制率 推广活动 销售增长率 推广活动效果 部门管理 费用控制 品牌市场 价值增长率 15% 考核期内推广费用控制率控制在 %以内 4 5 6 10% 考核期内因推广活动销售增长率达到 % 10% 考核期内推广活动效果得分达到 分以上 5% 考核期内部门管理费用控制在预算之内 7 8 9 5% 考核期内品牌市场价值增长率达到 %以上 传播促销费用率 5% 考核期内传播促销费用率控制在 % 媒体正面 曝光次数 市场调研 计划达成率 5% 考核期内媒体正面曝光次数在 次以上 10 5% 考核期内市场调研计划达成率在 %以上 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 11 员工管理 本次考核总得分 考核 1.市场推广活动费用控制率 指标 市场推广活动费用控制率= 说明 2.传播促销费用率 传播促销费用率= 被考核人 签字： 日期： 被考核人姓名 考核人姓名 序号 1 KPI指标 企划任务 权重 职位 职位 企划部经理 总经理 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 11.6 企划部经理绩效考核指标量表

部门 部门 企划部 考核得分 绩效目标值 20% 考核期内企划任务按时完成率达100% 按时完成率 策划方案成功率 企划费用控制率 部门费用控制 企划活动效果 媒体正面 曝光次数 15% 考核期内企划方案成功率达到 %以上 2 3 15% 考核期内企划费用控制率达到 % 4 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 5 10% 考核期内企划活动效果得分达到 分以上 考核期内在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告达到 次以上 6 10% 7 企划目标达成率 危机公关 5% 考核期内企划目标达成率在 %以上 对危机公关的应急处理后过对受众、领导进行问卷调查 8 5% 处理满意度 的满意度得分达到 分以上 公关单位及 考核期内接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意 9 5% 媒体满意度 度评分达到 分以上 10 员工管理 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本次考核总得分 考核 指企划目标达成率 标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 11.7 市场人员绩效考核方案 受控状态 方案名称 一、考核原则 1.业绩考核（定量）+行为考核（定性）。 2.定量做到严格以公司收入业绩为标准，定性做到公平客观。 3.考核结果与员工收入挂钩。 二、考核标准 市场人员绩效考核方案 编 号 1.市场人员业绩考核标准为公司当月的营业收入指标和目标，公司将会每季度确定调整一次。 2.市场人员行为考核标准。 （1）执行遵守公司各项工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司规定的行为表现。 （2）履行本部门工作的行为表现。 （3）完成工作任务的行为表现。 （4）遵守国家法律法规、社会公德的行为表现。 （5）其他。 其中：当月行为表现合格者为0.6分以上；行为表现良好者为0.8分以上，行为表现优秀者为满分1分。如当月能有少数突出表现者，突出表现者可以最高加到1.2分。 如当月有触犯国家法律法规、严重违反公司规定、发生工作事故、发生工作严重失误者，行为考核分数一律为0分。 三、考核内容与指标 市场人员绩效考核表如下表所示。 市场人员绩效考核表 姓名 部门 职称 性别 到职日期 初考核项 考核内容 最高分自行评初核评复核评核 数 分 分 分 评语 具有丰富的专业知识，并能充分发挥完成任务 专业 知识 具有一般的专业知识，能符合职责需要 11 专业知识不足，影响工作进展 8 15 具有相当的专业知识，能顺利完成任务 13 缺乏专业知识，无成效可言 工作效率高，具有卓越创意 能胜任工作，效率较标准高 工作 绩效 工作不误期，表现符合要求 勉强胜任工作，无甚表现 工作效率低，时有差错 责任心极强，能彻底达成任务，上级领导可以放心交付工作 具有责任心，能顺利完成任务，上级领导责任 可以交付工作 感 尚有责任心，能如期完成任务 5 20 17 14 10 7 15 13 11 复责任心不强，需有人督促，方能完成工作 8 欠缺责任心，时时督促，仍不能如期完成工作 5 善于协调，能积极主动与人合作 协调 合作 乐意与人协调，能顺利达成任务 尚能与人合作，能达成工作要求 协调不善，致使工作发生困难 无法与人协调，致使工作无法进行 不需督促，能主动安排自己的工作 工作 具有积极性，能自觉地完成任务 态度 基本上能积极工作 对工作不太热心 10 核 评语 8 7 5 3 10 8 7 5 对工作消极应付 学识与涵养俱优，极具发展潜力 发展 潜力 3 10 考具有相当的学识、涵养，具有发展潜力 8 稍有学识与涵养，可以培养训练 学识与涵养稍有不足，不适培养训练 欠缺学识与涵养，不具发展潜力 品行廉洁、言行诚信、守正不阿，足为楷模 品德 品性诚实、言行规律 言行 言行尚属正常，无越轨行为 固执己见，不易与人相处 品行不佳，言行粗暴 7 5 3 10 8 7 5 3 成本意识强烈，能积极节省，避免浪费 10 成本 意识 具备成本意识，尚能节省 尚具成本意识，尚能节省 缺乏成本意识，稍有浪费 成本意识欠缺，以致常有浪费 8 7 5 3 核 分数 评评定总分 100 核 等级 评分人员签章 特殊奖惩分 理由 数 □ 予以晋级，晋级至 级，工资晋至 元 考核结果 □ 保留原工资级别 □ 予以通报批评 □ 予以降级，降至 级，工资降至 元 四、考核方法 1.员工考核时间：下一月的第一个工作日。 2.员工考核结果公布时间：下一月的第三个工作日。 3.员工考核挂钩收入的额度：月工资的20%，业绩考核额度占15%，行为考核额度占5%。 4.员工考核挂钩收入的计算公式为： Z= 公式中具体指标含义如下表所示。 公式中具体指标含义 指标 A B C X 含义 不同部门的业绩考核额度 行为考核额度 当月业绩考核指标 当月公司营业收入 Y Z 当月员工行为考核的分数 当月员工考核挂钩收入的实际所得 5.员工考核挂钩收入的浮动限度为当月工资的80%~140%。 6.员工挂钩收入的发放：每月员工考核挂钩收入的额度暂不发放，每季度发放三个月的员工考核挂钩收入的实际所得。 五、考核程序 1.业绩考核：按考核标准由财务部根据当月公司营业收入情况统一执行。 2.行为考核：由市场部经理进行。 六、考核结果 1.业绩考核结果每月公布一次，部门行为考核结果（部门平均分）每月公布一次。 2.员工行为考核结果每月通知到被考核员工个人，员工之间不应互相打听。 3.每月考核结果除了与员工当月收入有挂钩以外，其综合结果也是公司决定员工调整工资级别、职位升迁和人事调动的重要依据。 4.如对当月考核结果有异议，请在考核结果公布之日起一周内向财务、行政部提出申诉。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期