内审检查表-采购doc

内审检查表

编号 NO： 序号 页数： 检 查 结 果 记 录 检查结论 受审核部门：采购部 审核员： 审核时间： 检 查 内 容 标准条款 4.2.3 5.4.1\\ 8.2.3 5.5.1\\ 5.5.3 7.4.1 4.1 7.4.1 8.4d

1 2 3 4 5 询问采购经理，采购部都有哪些控制文件？抽查是否为有效版本？是否清晰易于识别？ 询问采购经理，是否了解公司的质量目标？是否有本部门的质量目标？ 本部门质量目标如何考核？查看考核记录 部门内的组织结构、人员组成、职责、权限是否得到有效的理解和沟通，内部沟通的方式都有哪些？ 采购是否依据对产品的影响程度分类控制？如何分类？公司有没有外包过程？ 公司在选择供方时是否有评价准则？对供方是否进行考核？如何考核？是否有合格供方名单？查看合格供方名单，抽取A、B类合格供方各一个查看考核评价记

内审检查表

编号 NO： 序号 页数： 检 查 结 果 记 录 检查结论 受审核部门：采购部 审核员： 审核时间： 检 查 内 容 标准条款 7.4.2 4.2.4 7.4.3

6 7 录各2份 询问采购人员，以何种方式接收采购信息？实施采购前是否有审批？抽查采购单及采购合同评审表， 观察采购单的贮存、检索、保留处置等是否符合要求 询问采购人员，采购的产品如何实施验证？有没有需要在供方验证的？如果有，查对应的合同中是否对验证的方式做出规定

内审检查表

编号 NO： 序号 页数： 检 查 结 果 记 录 检查结论 受审核部门：采购部 审核员： 审核时间： 检 查 内 容 标准条款 8.5.2\\ 8.5.3

8 询问采购经理：当采购的产品到货检验发现不合格时如何处理？