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附件四、质量控制点监测计划 中油六建 序号 1 过程名称 合格证和技术文件 类别 WR 泵安装质量控制点 控制内容 控制依据 定货合同 QMS-P18.QR2 见证资料 责任人 2 设备验收 3 设备保护 4 施工技术措施 5 基础验收 6 地脚螺栓 7 基础处理 8 吊装就位 9 设备找正 10 垫铁隐蔽验收 11 设备灌浆 12 设备找同心 13 安装保护 14 负荷试车 15 交工技术资料 16 最终验收
检查合格证书和技术文件，设备装箱清单 设备的制造质量、型号规格、外观完好无损伤及锈WR 蚀、专用工具、办理移交手续 在设备储存期间，定期检I 查其保护情况 施工方法、程序、试车方R 案、质量标准，审批 轴线、标高、基础表面状HR 况、混凝土强度 W E E WR H.R W W D W WR HR 开箱检验记录 总工程师 材料责任师 设备责任师 定货合同，供货表有设备检查表 关规范 制造厂技术文件要设备保护记录 设备责任师 求 制造厂技术要求，规施工技术措施 设备责任师 范要求 施工技术措施 基础验收记录 设备责任师 设备责任师 设备责任师 材料责任师 设备责任师 设备责任师 设备责任师 设备责任师 设备责任师 设备责任师 设备责任师 总工程师 总工程师 地脚螺栓的种类、尺寸，施工技术措施 垫铁规格 基础清理、垫铁放置处打施工技术措施 麻面找正 按技术要求把设备吊装施工技术措施 到基础上 设备的方位、中心线、水施工技术措施 设备安装记录 平度正确 垫铁位置、组数、块数、垫铁隐蔽工程施工技术措施 接触状态及垫铁处理 记录 严格按批准的灌浆程序施工技术措施 进行灌浆 在不连接管路，把紧管线，机组灌浆之前后检查施工技术措施 同心度记录 设备的对中 定期盘车，外露机加工面制造厂技术文件要设备保护记录 涂油，防雨防尘 求 各轴承温升、振动值、电施工技术措施 单机试运记录 流、出口压力、流量 竣工记录、交工资料、质施工技术措施 交工资料 量评定 办理验收、交接文件，质交工验收证施工技术措施 量符合质量标准和目标 书 1
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中油六建 序号 过程名称 类别 塔器现场组焊质量控制点 控制内容 控制依据 《容规》 GB150-98 JB4710-2005 设计文件 公司程序文件 JB4710-2005 JB478-2000 QMS-P18.QR2 见证资料 责任人 1 图纸会审 2 施工技术文件编制、审核 焊接工艺评定 人员资格审查 告知 技 术 交 底 基础验收 塔器到货检查 塔器组对 3 4 5 6 7 8 9 设计单位是否具备资质、图纸是容器分类是否适宜、设R 否完整、计制造验收标准是否为现行标准 质量计划、材料采购计划（合同）、材料验收计划、组装、焊R 接、热处理工艺等是否符合要求；编、审、批手续是否齐全 焊接工艺评定及评定覆盖范围是WR 否符合规定要求 WR 焊接、无损检测人员资格 WR 告知资料 R 施工方法、关键特殊过程的控制要求 图纸会审记录 总工程师 审批签字盖章 总工程师 专业责任师 工艺评定报告 焊接责任师 焊接责任师无损检测责任师 总工程师 专业责任师 《焊工考规》《无资格证 损检测人员考规》 JB4710-2005 工艺文件 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 告知书 技术交底记录 WR 基础平面标高、平整度等 W E E 制造质量证明书、型号规格、分段塔器尺寸检查 组对几何尺寸、椭圆度 焊缝质量 基础验收记录 工艺责任师 设备验收记录 组对记录 焊接记录 检测报告 检查记录 试压报告 试压报告 沉降记录 防腐记录 资料交接清单 材料责任师 工艺责任师 焊接责任师 无损检测责任师 质检责任师 质检责任师 质检责任师 工艺责任师 防腐责任师 总工程师 10 焊接 11 焊缝无损检验 12 外观质量检查 13 强度试验 14 严密性试验 15 基础沉降试验 16 防腐 17 交工资料
WR 焊缝检验 E 塔器几何尺寸、垂直度等 WR 容器强度试验 WR 容器严密性试验 W 观察基础沉降的不均匀度 E R 防腐质量 竣工资料、交工资料、质量评定 交工技术规定 2
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中油六建 序号 1 2 过程名称 施工技术措施 技术交底 类别 R R 塔及立式设备安装质量控制点 控制内容 控制依据 QMS-P18.QR2 见证资料 审批签字 技术交底单 设备验收记录 基础验收记录 质量评定表 责任人 总工程师 设备责任师 施工方法、程序、质量标准，图纸、规范 审批 施工方法、关键特殊过程的控制要求 图纸、规范技术措施 施工技术措施 3 设备验收 质量证件、与安装有关部位制WR 造质量、中心标记复核、铭牌核对 WR E H 轴线位置、标高、地脚螺栓位置及混凝土强度 方位、标高、垂直度、地脚螺栓紧固 垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理 砼配比、砼表面处理、充填状态 试验压力、介质、温度、稳压时间 类别、精度、紧固 类别、紧固 异物清理、器壁内表面清洗 材料责任师 4 5 6 7 基础验收 吊装就位找正 垫铁隐蔽验收 施工技术措施 施工技术措施 设备责任师 设备责任师 设备责任师 施工技术措施 隐蔽记录 质量评定表 二次灌浆 E 施工技术措施 设备责任师 8 9 强度试验 内部附件安装 W E I I 施工技术措施 试压报告 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 质量评定表 质量评定表 质量评定表 质检责任师 设备责任师 设备责任师 设备责任师 设备责任师 质检责任师 防腐责任师 总工程师 10 外部附件安装 11 设备内部清理 12 封孔隐蔽验收 13 气密试验 14 防腐 15 最终验收
WR 内件安装、内部清洁 WR E 试验介质、压力、温度、稳压时间 除锈、防腐 施工技术措施 隐蔽记录 施工技术措施 试压报告 施工技术措施 防腐记录 交工技术规定 交工证书 WR 办理验收、交接手续 3
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中油六建 序号 1 2 过程名称 施工技术措施 技术交底 类别 R R 换热器及卧式容器安装质量控制点 控制内容 控制依据 QMS-P18.QR2 见证资料 审批签字 技术交底单 责任人 总工程师 专业责任师 施工方法、程序、质量标准，图纸、规范 审批 施工方法、程序、质量标准特殊要求 图纸、规范技术措施 施工技术措施 3 设备验收 质量证书、与安装有关部位WR 制造质量、中心标记复核、铭牌核对 WR E WR E W I 轴线位置、标高、地脚螺栓位置及混凝土强度 方位、标高、垂直高、地脚螺栓紧固 垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理 砼配比、砼表面处理、充填状态 试验压力、介质、温度、稳压时间 类别、精度、紧固 质量评定表 材料责任师 4 5 6 7 8 9 基础验收 吊装就位找正 垫铁隐蔽验收 二次灌浆 耐压试验 附件安装 施工技术措施 基础验收记录 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 交工技术规定 质量评定表 隐蔽记录 质量评定表 试压记录 质量评定表 隐蔽记录 试验报告 质量评定表 交工证书 设备责任师 设备责任师 设备责任师 设备责任师 质检责任师 设备责任师 设备责任师 质检责任师 防腐责任师 总工程师 10 封孔隐蔽验收 11 气密试验 12 油漆、保温 13 最终验收
WR 内件安装、内部清洁 WR WR R 试验介质、压力、温度、稳压时间 除锈、油漆、保温厚度、包铁外观 办理验收、交接手续 4
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中油六建 序号 1 2 过程名称 图纸会审 类别 W 防腐施工工程质量控制点 控制内容 设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验收规范 施工工艺方法、质量标准、编审批符合程序 按设计文件、施工方案向施工人员作书面详细技术交底 油漆工经培训持证上岗 业主批准的供货厂涂料产品名称、品牌及质量要求 涂料名称品牌及质量指标 明确交付防腐的设备、管线等数量、部位 除锈方法和质量等级应符合设计要求 底漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚 控制依据 图纸、规范 图纸、规范 QMS-P18.QR2 见证资料 责任人 图纸会审记录 总工程师 审批记录 防腐责任师 技术文件编审批 H.R 3 技术交底 H 设计文件、规范、标准 招标文件 设计文件、规范、标准 交底单、技术日记 资格证 供货合同 防腐责任师 4 5 油漆工资格认可 采办计划 W I 防腐责任师 材料责任师 6 材料验收 E 合格证、质量证明书，使用产品说明验收记录单 书 施工记录 填表、施工记录 施工记录 材料责任师 7 工序交接 E 专业责任师 8 表面处理 H.R 设计文件有关标准 防腐责任师 9 底漆 I 设计文件有关标准 防腐责任师 10 中间漆 11 面漆 12 干膜总厚度 13 交工资料 14 最终验收
I I E 中间漆名称品牌、层数、设计文件有关标准 层间间隔、测厚 面漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚 防腐层总厚度检测及外观质量符合规范要求 设计文件有关标准 设计文件有关标准 施工记录 施工记录 填表施工记录 交工文件 交工文件 防腐责任师 防腐责任师 防腐责任师 H.R 质量评定、漏点质量整施工合同 改、交工资料编审组卷。 施工合同 防腐责任师 总工程师 H.R 办理验收交接手续 5
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中油六建 序号 1 2 过程名称 图纸会审 类别 W 保温、绝热施工工程质量控制点 控制内容 设计文件要求、图纸完整性、选用施工及验收规范 施工工艺、方法、质量标准、编审批符合程序 按设计图纸和施工方案向施工人员作书面交底 控制依据 图纸规范 图纸规范 设计文件、规范、标准 QMS-P18.QR2 见证资料 图纸会审记录 审批记录 交底单、技术日记 责任人 总工程师 保温绝热责任师 保温绝热责任师 技术文件编审批 H.R 3 技术交底 H 4 采办计划 I 业主批准的供货厂的产设计文件、规范、制品名称、品牌、规格、标准 数量、质量 产（制）品名称、品牌及其技术性能指标 明确部位、验收情况、办理交接手续 供货合同 材料责任师 5 材料（制品）验收 工序交接 固定件/支承件安装 E 设计文件、规范、验收入库记录材料责任师 标准 台帐 设计文件、规范、验收记录单 标准 施工记录 专业责任师 保温绝热责任师 保温绝热责任师 保温绝热责任师 保温绝热责任师 保温绝热责任师 总工程师 6 E 7 I 规格、数量、固定方式、设计文件、规范、补防腐应符合规范要求 标准 厚度、紧密度、固定方式、设计文件、规范、层压缝/接缝布置及绑扎标准 固定情况 保护壳接缝搭接长度、接设计文件、规范、缝方向、固定情况、外观 标准 阀门、法兰可拆卸部位的设计文件、规范、保温层、外壳拆卸方便，标准 使用可靠 质量评定、交工资料编审组卷 施工合同 施工合同 8 保温层安装 I 填表、施工记录 填表、施工记录 填表、施工记录 9 保护层安装 I 10 可拆卸部分安装 I 11 交工资料 12 最终验收
H.R 交工文件 交工文件 H.R 办理验收交接文件 6
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中油六建 序过程名称 号 1 图纸审核 施工技术文件 焊接工艺评定 焊工资格认定 基础验收 材料验收 材料调直矫形 材料加工 构件组装 钢结构制安质量控制点 类别 控制内容 控制依据 QMSP-P18.QR2 见证资料 责任人 审查设计图纸和文件，重W.R 点在关键尺寸、接口详图等。 施工图标准规图纸会审记总工程师 范 录 公司程序文件 签字盖章 钢结构责任师 GB50205-2002 评定报告 焊接责任师 GB50205-2002 资格证 焊接责任师无损检测责任师 2 3 4 5 6 7 8 9 H.R 施工方案编制及审批 W.R 评定覆盖范围 W.R 合格项目及有效日期 H 标高、地脚螺栓位置误差 GB50205-2002 W 规格、型号、外观、材质证书、标记及数量 弯曲矢高、平整度、翼板垂直度、矫形温度 放样、号料、切割的偏差及边缘加工精度 组装顺序、组装的几何尺寸误差，组装连接偏差 基础验收记钢结构责任师 录 E E E 10 构件制孔 11 焊接检查 12 构件编号 13 构件验收 14 进场构件修补 E 孔距误差、制孔精度 E 焊缝高度、外观缺陷、无损探伤 E 标记部位及标记准确性 E E 预制技术资料、预拼装记录 变形部分修复、损坏涂层补刷 行距、跨距及外形几何尺寸误差 砂浆配比、充填状况、垫铁按规定点焊完毕 连接面清理及拧紧顺序、力矩 焊缝高度、外观缺陷、无损探伤 15 构件安装 16 基础二次灌浆 W H W W 17 螺栓连接 18 焊接检验 19 最终验收 GB50205-2002 材料验收记材料责任师 录 质量验收钢结构责任GB50205-2002 表 师 质量验收钢结构责任GB50205-2002 表 师 质量验收钢结构责任GB50205-2002 表 师 质量验收钢结构责任GB50205-2002 表 师 质量验收GB50205-2002 质检责任师 表 质量验收钢结构责任GB50205-2002 表 师 质量验收钢结构责任GB50205-2002 表 师 质量验收钢结构责任GB50205-2002 表 师 交工技术文件规质量验收钢结构责任定 表 师 隐蔽工程图纸、规范 钢结构责任师 记录 质量验收钢结构责任图纸、规范 表 师 质量评定图纸、规范 质检责任师 表 交工证书 总工程师 图纸、规范 H.R 交、竣工资料，质量评定。 7
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中油六建 序号 1 2 3 4 5 过程名称 设计交底图纸会审 施工技术措施 焊接工艺评定 人员资格审查 类别 加热炉现场组焊质量控制点 控制内容 控制依据 QMSP-P18.QR2 见证资料 责任人 设计文件、图纸完整性、设标准/规范 W 计要求，选用施工验收规范可行性 H.施工工艺、质量标准、审批 公司程序文件 R 图纸会审记总工程师 录 审批签字盖专业责任师 章 焊接责任师 焊接责任师无损检测责任师 W.焊接工艺评定报告和焊接工图纸、规范、标评定报告 R 艺卡及评定覆盖范围 准 W.特种作业人员（例如焊接人R 员、无损检测人员）资格 SH3506-2000 资格证书 设备、材料、H.质量证明书、型号规格、标识、SH3506-2000 配件验收 R 外观质量及复验等 H.基础平面标高、平整度等 R W 炉体各段方位、尺寸检查 E 组对、焊接外观质量 W.焊缝检验 R E 炉子外观质量、垂直度等 E.附件是否安装完毕、是否按R 图施工等 W.炉子强度及严密性试验 R 筑炉材料质量符合标准、砌W.筑质量符合要求、按要求烘R 炉 W.炉子冷态运行4小时，总装R 后试运转 H.竣工资料、交工资料、质量R 评定 设备、材料材料责任师 验收记录 6 基础验收 7 炉体检查 8 9 10 炉膛上半部分组焊 焊缝无损检验 外观质量检查 GB50202-2002 基础验收记工艺责任师 录 SH3506-2000 SH3506-2000 JB/T4730.1~6-2005 SH3506-2000 SH3506-2000 SH3506-2000 SH3506-2000 施工记录 SH3506-2000 筑炉责任师 质量评定表 质量评定表 探伤报告 质量评定表 施工记录 试压报告 工艺责任师 工艺责任师 无损检测责任师 质检责任师 工艺责任师 质检责任师 11 附件安装 12 强度及严密性试验 13 筑炉及烘炉 14 试运转 15 交工资料
施工记录 工艺责任师 总工程师 交工技术规定 资料交接清单 8
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中油六建 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 过程名称 图纸会审 技术文件 编审批 管架及设备 交接 管材管件验收 阀门检查及试压 类别 给水管线安装质量控制点 QMS-P18.QR2 控制内容 控制依据 见证资料 负责人 设计文件要求，图纸完W 整性，选用施工及验收规范及程序 图纸会审记录 总工程师 规范 施工工艺、方法、质量W、R 公司程序文件 施工技术文件 专业责任师 标准、审批程序 W I W 标高、尺寸及方位 规格、数量、标识、材质证书 规格、数量、标识、材质证书 座标、水准点、轴线位置等测量成果和验线结果，密度平实度 轴线位置等测量成果和验线结果 除锈方法和等级符合设计要求 防腐施工、质量检查 间隙、组对误差 焊接方法、焊材、焊接工艺 焊缝外观、几何尺寸、编号情况、管内清洁度 部位、比例、焊缝质量 试验压力、介质、时间及渗漏检查 电压、电火花情况 达到设计图纸要求 设计文件 设计文件 设计文件 交接记录 专业责任师 管材及管配件材料责任师 验收记录 阀门检查及试工艺责任师 压记录 工艺责任师 工艺责任师 工程定位放W、R 线、沟槽开挖 管沟复测 E 图纸、规范 检查记录 图纸、规范 检查记录 检查管道除锈 W、R 防腐工程施工 W、R 管道组对 I 焊接 外观检查 无损探伤 管道试验 防腐绝缘层、电火花检测 管道回填之前检查 回填土 管道吹扫、清洗 交工资料 I I E、R H W W W 图纸、规范 隐蔽工程记录 防腐责任师 规范 防腐施工记录 防腐责任师 规范及标准 组对记录 工艺责任师 规范及标准 焊接工作记录 焊接责任师 规范及标准 检查记录 规范及标准 探伤报告 规范及标准 试验报告 检验标准 检测报告 焊接责任师 无损检测责任师 工艺责任师 防腐责任师 图纸、规范 隐蔽工程记录 工艺责任师 20 最终验收
回填土密实度 检查记录 工艺责任师 管道清洁度、清洗液配W 制、清洗时间及结果认规范及标准 吹扫清洗记录 工艺责任师 定 竣、交工资料，质量评W、R 交工文件规定 资料交接清单 总工程师 定 W、R 办理竣工验收文件 规范及标准 竣工报告 总工程师 9
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中油六建 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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排水管线安装质量控制点 类别 控制内容 控制依据 规范及程序 公司程序文件 设计文件 图纸、规范 规范及标准 规范及标准 规范及标准 设计文件要求，图纸完W 整性，选用施工及验收规范 施工工艺、方法、质量W、R 标准、审批程序 规格、数量、标识、材I 质证书 阀门密封材料、强度及W 严密性试验 座标、水准点、轴线位I 置等测量成果和验线结果，密度、平实度 W、R 坡度、沟槽尺寸 W I W、R 坡度、管道接口 QMS-P18.QR2 见证资料 负责人 过程名称 图纸会审 技术文件编审、批 管材管件验收 阀门检查及阀门试压 工程定位放线、沟槽开挖 沟槽验收 排水管道敷设 井室砌筑 管道试漏 管沟回填 交工资料 最终验收 图纸会审记录 总工程师 施工技术文件 专业责任师 管材及管配件材料责任师 验收记录 阀门试压记录 工艺责任师 检查记录 施工记录 施工记录 施工记录 试验报告 工艺责任师 工艺责任师 工艺责任师 工艺责任师 工艺责任师 位置、井深、井面标高 设计文件 试验压力、介质、温度、规范及标准 时间及渗漏检查 设计文件及W 回填材料、密实度 规范标准 竣、交工资料，质量评交工文件规W、R 定 定 W、R 办理竣工验收文件 规范及标准 隐蔽工程记录 工艺责任师 资料交接清单 总工程师 竣工报告 总工程师 中国石油天然气第六建设公司 THE SIXTH CONSTRUCTION COMPANY OF CNPC
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DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT 中油六建 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程名称 图纸、文件审核 施工技术文件 材料/设备验收 安装基础验收 预埋 盘、柜安装 变压器安装 电缆桥架安装 电缆敷设 类别 电气安装工程质量控制点 控制内容 核对设备材料规格品W 种、核对接线源理图与安装图 施工程序、质量标准、H.R 技术措施审批 规格型号、品种数量、W 材质证书 基础位置、标高、水平H.R 度 E.R E.R W.R I W.R 预埋件、保护管埋设位置 控制依据 设备材料规格表、设备说明 见证资料 汇审记录 QMS-P18.QR2 负责人 总工程师 标准规范、合同文件控制记录 电气责任师 要求 设备材料规格材料验收报告登材料责任师 表、设计说明 记表、合格证书 施工图纸 施工图纸 测量记录 电气责任师 隐蔽工程记录 电气责任师 盘柜安装报告 电气责任师 变压器检查、电气责任师 试验报告 电缆桥架安装电气责任师 记录 电缆敷设记录、电缆绝缘电气责任师 测试报告 抽芯检查记录、试验记录、电气责任师 试运转记录 安装报告 电气责任师 水平度、垂直度、间隙 GB50171-92 变压器外观、抽芯检查及调试 走向、平整度、连接可靠性、开口合理 排列间距、弯曲半径、走向标志、绝缘电阻 抽芯检查、绝缘电阻、接线防暴密封 GBJ148-90 施工图纸、桥架安装说明书 施工图纸 10 11 电机安装检查 照明工程 I I GB50170-92 灯具位置、灯杆垂直度、GB50259-96 导线配管 规格尺寸、埋设深度、连接可靠、接地电阻 GB50169-92图纸 12 接地装置安装 W.R 隐蔽工程施工记录、接地网安装记录、接电气责任师 地电阻测试记录。 电气责任师 电气责任师 电气责任师 电气责任师 继电保护元器件W.R 动作整定值 设计要求 试验记录 整定 14 表计校验 规范要求 电表校验记录 W.R 精确度 15 电气设备试验 W.R 各项试验值 GB50150-91 各项试验记录 按整定值要求通电模拟16 模拟试验 H.R 断路器、跳闸及信号系设计要求 试验记录 统 空负荷受电/满负荷受设计要求、标准17 受电 H.R 电，检查所有受电电气报告、记录 规范 系统 逐步送电，进行试车考18 送电 H.R 设计要求 试运记录 核 交工资料、尾项处理、合同要求、规范19 最终验收 H.R 质量评定，办理验收手验收报告 要求 续 13
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电气责任师 电气责任师 总工程师 中国石油天然气第六建设公司 THE SIXTH CONSTRUCTION COMPANY OF CNPC
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中油六建 序号 过程名称 类别 自控仪表安装工程质量控制点 控制内容 控制依据 施工图 QMS-P18.QR2 见证资料 负责人 1 图纸、文件审核 W 2 施工技术文件 程序文件、施施工方案 仪表责任师 工方案 仪表规格表、材料验收报告3 材料/设备验收 材料责任师 设计说明 登记表 仪表盘柜安装4 安装基础验收 H.R 基础位置、标高、水平度 GB50093-2002 报告、质量评仪表责任师 定报告 陷蔽工程记5 预埋 W.R 接地、保护管埋设位置 GB50093-2002 仪表责任师 录 盘柜安装报6 仪表盘、柜安装 E.R 水平度、直线度、间隙 GB50093-2002 仪表责任师 告 核实仪表起始点及其精仪表规格表、仪表调试报7 仪表单校 W.R 仪表责任师 度、平稳度 说明书 告 按设计图对盘内接线进仪表盘查线及盘接线图、说明查线、接线8 E.R 行核查无误、按图进行盘仪表责任师 书、操作手册 报告 装仪表安装 内仪表安装项目 管路安装报一次仪表装箱配仪表型号正确、安装牢仪表配管图、9 E.R 告、试压记仪表责任师 管 固、配管严密、合理 材料表 录 管路安装报导压管安装、试流程、坡度、试验压力、10 W.R GB50093-2002 告、试压记仪表责任师 压 介质 录 走向、平整度、连接可靠电缆槽架安11 电缆槽架安装 E.R GB50093-2002 仪表责任师 性、开口合理 装报告 电缆安装报电缆铺设及绝缘排列间距、弯曲半径、导12 W.R GB50093-2002 告、电缆绝仪表责任师 检查 通标记、绝缘电阻 缘测试报告 接线正确可靠、标记清接线图、说明电缆安装报13 仪表接线 I 晰、绝缘合格、排列分隔仪表责任师 书、操作手册 告 合理 防爆等级、接口处理、接仪表接地安14 仪表接地及防爆 I 设计规定 仪表责任师 地正确可靠 装报告 核对仪表位号、检查仪仪表安装、回路仪表回路图、回路试验报15 W.R 表、配件、线管的使用是仪表责任师 检查 逻辑图 告 否符合设计要求 16 仪表盘送电 17 仪表联校 18 交工资料 19 最终验收
核对设备、材料规格品种和流程 施工程序、保证措施、质H.R 量标准、审批 规格型号、品种数量、材W 质证件 图纸会审记总工程师 录 H.R 检查元器件和接线可靠电缆表、说明书 性 仪表回路图、H.R 回路联动、联锁报警 逻辑图 H.R 交、竣工资料、质量评定 文控程序 H.R 办理验收、交接文件 文控程序 12
电源电缆安装报告 回路试验报告 交工资料 交工资料 仪表责任师 仪表责任师 总工程师 总工程师 中国石油天然气第六建设公司 THE SIXTH CONSTRUCTION COMPANY OF CNPC
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DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT 中油六建 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
工艺管线安装质量控制点 类别 W 控制内容 控制依据 见证资料 图纸会审记录 设计文件要求，压力管道设计许可图章，图纸完整性，规范及程序 设计存在问题，选用施工及验收规范 公司程序文件 QMS-P18.QR2 负责人 总工程师 过程名称 图纸会审 技术文件编制 压力管道告知 焊接工艺评定 W、R 施工工艺、方法、质量标准、审批程序 H、R 压力等级、工程量、施工单位资质证、技术文件 W、R 评定覆盖范围 施工技术文件及文件发放专业责任师 记录 总工程师 焊接责任师 焊接责任师、无损检测责任师 各专业责任师 压力管道安全监察规定 压力管道安装告知书 图纸、规范 《考规》 设计文件 设计文件 设计文件 规范及标准 规范及标准 登记表，资格证 交接记录 焊工、无损检测人员W、R 持证合格项目，有效期 资格认定 管廊管架及设备交接 管材管件验收 阀门检查及试压 管道组对 焊接 预制管段编号 外观检查 无损探伤 支托吊架安装 装配应力检查 静电接地 系统试验前检查 W I W I I I I 标高、尺寸及方位 规格、数量、标识、材质证书、特殊复验 规格、数量、标识、材质证书，强度及严密性试验 间隙、组对误差、管道品种 焊接方法、焊材、焊接工艺 管段编号、焊口编号、焊工钢印 焊缝外观、几何尺寸、编号情况、管内清洁度 管材及管配件验收记录 材料责任师 阀门检查及试压记录 组对记录 焊接工作记录 工艺责任师 工艺责任师 焊接责任师 工艺责任师 焊接责任师 无损检测责任师 工艺责任师 工艺责任师 工艺责任师 工艺责任师 图纸、规范、技术文件 单线图 规范及标准 规范及标准 图纸、技术文件 图纸、技术文件 图纸、技术文件 检查记录 探伤报告 支吊架安装记录 检查记录 施工记录 检查记录 E、R 部位、比例、焊缝质量、扩大检查 I 位置、规格、型号、固定、调整 I、R 管道与动设备、静设备的装配应力 I W 接地电阻、法兰跨接 流程方向，阀门、孔板、仪表取源管咀位置；排空点图纸、技术文件 13
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DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT 设置，法兰、垫片及螺栓的使用，支托吊架安装复查 18 19 20 21 22 23
管道试验 管道吹扫、清洗 系统气密试验 交工资料 取得监检证书 最终验收 H、R 试验压力、介质、温度、时间及渗漏检查 W、R 管道清洁度、吹扫流程及流速，清洗液配制、清洗时间 规范及标准 规范及标准 规范及标准 交工文件规定 试验报告 吹扫清洗记录 气密试验报告 资料交接清单 工艺责任师 工艺责任师 工艺责任师 总工程师 H、R 试验压力及结果认定 W、R 竣、交工资料，质量评定 H 压力管道安全监察规定 压力管道安装监检报告 总工程师 规范及标准 竣工报告 总工程师 W、R 办理竣工验收文件 14
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DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT 中油六建 序号 1 过程名称 图纸审核 类别 R 压力容器制造质量控制点 控 制 内 容 设计单位是否具备资质、图纸是否完整、容器分类是否适宜、设计制造验收标准是否为现行标准、工艺结构尺寸是否正确等 控 制 依 据 见证资料 QMS-P18.QR2 负责人 总工程师 《容规》 GB150 GB151 图纸自审/会审记录 JB4710设计文件 订货合同 2 施工技术文件编制、审核 焊接工艺评定 焊工资格认定 无损检测人员资格认定 压容监检申请 技术交底 材料验收 下料切割 筒节滚制 试板制作及检验 筒体组对 R R 监A R R R R E 监B E I E 监B I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 质量计划、材料采购计划（合同）、材料验收计《容规》 GB150 GB151 划、材料代用申请、制造工艺、焊接工艺、热处JB4708 JB/T4709 JB4730 各类技术文件 理工艺等是否符合要求；编、审、批手续是否齐相关材料标准 全 查已有焊接工艺评定，如不能覆盖，立即备料补《容规》 JB4708 焊接工艺评定报告 做 焊工持证项目及有效期能否满足工程需要 检测人员持证项目及有效期 《容规》 《焊工考规》 焊工登记表 专业责任师 焊接责任师 焊接责任师 无损检测责任师 总工程师 专业责任师 材料责任师 工艺责任师 工艺责任师 工艺责任师 《容规》《无损检测人员考规》 无损检测资格证 监检申请表 设计文件、施工技术文件、特殊工种人员资格证《容规》 等 施工方法、关键特殊过程的控制要求 材质证、型号规格、外观质量、复验报告、几何尺寸 是否按排板图下料、材料标识和零部件标识的移植、坡口质量 椭圆度、错边量、椭圆度、棱角度等 试板制作是否符合工艺要求、试件理化试验是否合格 组对间隙、错边量、棱角度、直线度等 15 《容规》 GB150 GB151 技术交底记录 JB4710 设计文件 工艺文件 《容规》 GB150 GB151 验收记录、复验报告 相关材料标准 设计文件 班组自检互检记录、专检制造工艺指导书 记录 筒节质量检查记录、自检制造工艺指导书 互检记录 焊接工艺规程 JB4744 GB150 GB151 JB4710 制造工艺指导书 理化试验报告 主体组装质量检查记录、自工艺责任师 检互检记录 中国石油天然气第六建设公司 THE SIXTH CONSTRUCTION COMPANY OF CNPC
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DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 壳体焊缝焊接 法兰、接管组焊 附件预制 （换热管拼焊） （换热管试压） 划线开孔 附件安装 （塔盘固定件划线） （填料塔支脚） 总检 （热处理） 补强圈试漏 耐压试验：液压试验或气压试验 E E I E E E I E I E R E R 监B I E 监A 焊缝外观质量检查、无损检测 法兰规格型号/材质、接管规格/材质、焊缝外观质量检查、无损检测 材质、结构尺寸、组焊质量 拼接焊缝外观质量、无损检验 液压试验 焊缝外观质量检查记录、焊接过程记录、无损检测工艺责任师 报告 设计图纸、制造工艺指导书、组焊自检互检记录、焊接工艺责任师 焊接工艺规程 过程记录、无损检测报告 设计图纸、制造工艺指导书、自检互检记录 工艺责任师 焊接工艺规程 焊缝外观质量检查记录、 GB151 焊接工艺规程 工艺责任师 焊接过程记录 GB150 GB151 JB4730 设计文件 焊接工艺规程 GB151 制造工艺指导书、试验作业指导书 压力试验记录 工艺责任师 开孔规格、方位、接管、法兰水平（垂直）度、设计图纸、制造工艺指导书、自检互检记录、专检记录 工艺责任师 外伸高度 焊接工艺规程 附件是否按图施工 支持圈层间距及平行度、降液板安装误差等 支脚上表面水平度误差 几何尺寸、内/外部质量、焊缝质量等 热处理工艺参数 检查角焊缝有无泄漏 设计图纸、焊接工艺规程 制造工艺指导书、图纸、相关标准要求 制造工艺指导书、图纸 自检互检记录 自检互检记录 自检互检记录 工艺责任师 工艺责任师 工艺责任师 图纸、施工技术文件GB150 热处理/压力试验前停点GB151 JB4710 各类检查总工程师 检查会签记录 记录 试验报告 热处理自动记录曲线图、GB150 JB/T4709 热处理责任师 热处理报告 GB150 试验作业指导书 压力试验试验报告 质检责任师 质检质检师 压力表量程是否相同、是否在有效期内； 图纸、试验作业指导书 试验过程是否符合相关标准、工艺文件的要求； GB150 GB151 有无渗漏、异常声响和可见变形 16
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DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT 23 24 25 26 （气密性试验） 除锈、刷漆、酸洗钝化 产品铭牌装钉 交工资料 E 监B E E 监B R 监B 压力表量程是否相同、是否在有效期内； 图纸、试验作业指导书 试验过程是否符合相关标准、工艺文件的要求； GB150 GB151 检查各焊接接头及密封面有无泄漏 JB4711 工艺文件及相关标是否符合要求 准 内容应符合《容规》要求并有锅检所监检钢印 对制造过程的质量证明记录进行整理和再确认 《容规》 《容规》 GB150 GB151 压力试验试验报告 质量检验记录 产品铭牌及拓印图 产品质量证明书 质检质检师 工艺责任师 工艺责任师 总工程师 17
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DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT 中油六建 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 过程名 称 图纸审核 施工技术文件编制、审核 焊接工艺评定 焊工资格检查 无损检测人员资格检查 技术交底 材料验收 下料切割 类别 R R R R R R E E 常压容器制造质量控制点 控 制 内 容 设计图纸是否完整、设计制造验收标准是否为现行标准、工艺结构尺寸是否正确等 质量计划、材料采购计划（合同）、材料验收计划、材料代用申请、制造工艺、焊接工艺、热处理工艺等是否符合要求；编、审、批手续是否齐全 查已有焊接工艺评定，如不能覆盖，立即备料补做 焊工持证项目及有效期能否满足工程需要 检测人员持证项目及有效期 施工方法、关键特殊过程的质量要求 材质证、型号规格、外观质量、复验报告、几何尺寸 是否按排板图下料、坡口质量、材料标识和零部件标识的移植 控 制 依 据 JB/T4735 设计文件 订货合同 JB/T4735 JB4708 JB4730 JB/T4709 JB/T4735 JB4708 《焊工考规》 《无损检测人员考规》 JB/T4735 制造工艺指导书 技术交底单 JB/T4735 相关材料标准 JB/T4735 制造工艺指导书 JB/T4735 制造工艺指导书 JB/T4735 焊接工艺 JB4730 JB/T4735 设计文件 见证资料 QMS-P18.QR2 负责人 图纸自审/会审记总工程师 录 施工技术文件 专业责任师 焊接工艺评定报告 焊接责任师 焊工登记表 无损检测人员资格证 技术交底记录 焊接责任师 无损检测责任师 各专业责任师 班组自检互检记材料责任师 录、专检记录 筒节质量检查记工艺责任师 录、自检互检记录 主体组装质量检查记录、自检互检工艺责任师 记录表 主体组装质量检查记录、自检互检工艺责任师 记录 焊缝外观质量检查记录、焊接过程记焊接责任师 录、无损检测报告 9 筒节滚制 I 椭圆度、错边量、椭圆度、棱角度等 10 筒体组对 I 组对间隙、错边量、棱角度、直线度 11 壳体焊缝焊接 E 焊缝外观质量检查、无损检测 18
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DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT 12 13 14 15 16 法兰、接管组焊 附件预制 划线开孔 附件安装 总检 E I E I E R 法兰规格型号/材质、接管规格/材质、焊缝外观质量检查、无损检测 材质、几何尺寸、组焊质量 开孔规格、方位、接管、法兰水平（垂直）度、外伸高度 附件是否按图施工 几何尺寸、内/外部质量、焊缝质量等 制造工艺指导书、图纸 制造工艺指导书、图纸 图纸、施工技术文件 JB/T4735 设计图纸、焊接工艺规程 图纸、施工技术文件、各类检查记录、试验报告 JB/T4735、JB/T4709 组焊自检互检记录、焊接过程记工艺责任师 录、无损检测报告 自检互检记录 工艺责任师 自检互检记录、专检记录 自检互检记录 热处理/压力试验前停点检查会签记录 热处理自动记录曲线图、热处理报告 盛水试验记录及报告 压力试验记录及报告 压力试验记录及报告 煤油试漏记录及报告 工艺责任师 工艺责任师 质检责任师 17 18 （热处理） 补强圈试漏 E R I 热处理工艺参数 检查角焊缝有无泄漏 盛水试验：检查焊缝及密封面有无泄漏 液压试验：压力表量程是否相同、是否在有效期内；试验过程是否符合相关标准、工艺文件的要求；有无渗漏、异常声响和可见变形 气密性试验：压力表量程是否相同、是否在有效期内；试验过程是否符合相关标准、工艺文件的要求；检查各焊接接头及密封面有无泄漏 煤油试漏：检查焊缝有无泄漏 热处理责任师 工艺责任师 质检责任师 质检责任师 JB/T4735 试验作业指导书 19 产品试验 E R 图纸、施工技术文件、试验指导书 JB/T4735 质检责任师 质检责任师 防腐责任师 工艺责任师 总工程师 20 21 22
除锈、刷漆 产品铭牌制作、装钉 交工资料 E E R 是否符合标准要求 内容是否完整、是否按要求制作 对制造过程的质量证明记录进行整理和再确认 19
工艺文件 JB4711 JB/T4735 JB/T4735 质量检验记录 产品铭牌 产品质量证明书 中国石油天然气第六建设公司 THE SIXTH CONSTRUCTION COMPANY OF CNPC
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注：1）监A、监B为压力容器制造过程中当地政府技术监督部门监检人员的监检点，均属H点。监A：工程所在地政府技术监督部门的A类监检项目，
即监检人员必须到场进行监检，并在受检企业提供的相应见证文件（检验报告、记录表、卡等）上签字确认后方可转入下道过程的停检点。监B：工程所在地政府技术监督部门的B类监检项目，即监检人员可以到现场监检，如不能到场监检，可在受检企业自检后，对受检企业提供的相应见证文件进行审查并签字确认后方可转入下道过程的停检点。如：气密性试验、热处理等。
2）“过程名称”中带括号的内容视设计文件中有无相关内容而定。 3）总检由质保工程师组织，质保体系全体人员参加。
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