类别：■质量体系□风险评价序号过程风险和机遇内容严风重发生险等概率大级小515风险等级中等中等中等中等中等中等应对措施责任部门相关文件完成日期效果评价年度：
风险：组织环境政治法律环境不稳定，政策改变造成企业经营困难。风险：组织的汽车产业竞争行业和技术环境分析的结果没有了解技术的提高，可能造成本公司的技术落后产品风险。风险：组织环境分析没有考虑国际环境的内容，分析的思路不清晰，没有收集国际的案例风险：组织环境分析没有识别国际和国内的法律法规的变化，可能造成相关的信息没有收集，没有及时进行产品的CCC认证等风险：组织环境分析考虑国内的经济增长情况和国内的人员的能力需求组织内部人员的及时了解政策的方向，在业务计划中进行识别和管理，但是政策发生改变的可能性为零。428获取组织内部人员的知识和经验全面进行。428组织环境分析全面考虑国际环境的内容，市场部收集国际的案例建立了相关的程序文件规定了法规的收集和了解的程序进行有效的控制5210339考虑国内的经济的增长和人民生活水平的提高的内容14.1组织环境分析风险：组织环境分析没有组织相关部门参与风险：对于自主品牌的市场分析没有把握，国内自主品牌的质量提高没有及时了解，还是按以前的思路进行生产，造成产品质量不良。326获取组织内部人员的知识和经验品质部对于产品的质量体系进行有效的管理，保证顾客的要求及时进行了解和识别，提高顾客的满意度内外部环境分析及相关方管理程序立即有效339中等风险：本公司的集团公司对于汽车内饰件行业投资不足，造成技术无法进一步的提升，产品单一风险：本公司的企业人员知识结构及研发能力受限，能力不足机遇：可以做到全面的理解公司的发展思路，正确定位公司的地位和市场开拓的方向机遇：人员的知识结构提高是技术的保证机遇：可以降低对于组织的环境中的风险风险：顾客希望的建立有效的质量体系并有效运行，确保产品质量，准时交货没有能够有效的进行，没有满足顾客的相关要求和期望风险：组织相关方分析不全面，没有提出改进的内容风险：本公司的集团公司对于汽车内饰件行业投资不足，造成技术无法进一步的提升，产品单一风险：顾客希望对于顾客抱怨的及时处理、提供价格合理的产品风险：供应商的期望，通过深度合作降低双方成本，以提高供应链的竞争力，合理的提组织相出生产数量和交货要求关方分风险：员工的个人能力与职位得到提升、工析资水平的提高，文体活动的参加等没有及时体现，造成员工的士气低落风险：股东在策划战略方向、战略目标包含营业额及净利润没有能满足和达标风险：周围邻居和厂房出租方需要本公司提供安全、整洁的环境，没有能够做到造成的风险风险：组织相关方分析没有组织相关部门参与326中等及时建立业务的计划，邀请投资方参与产品的开发和落实339中等及时提出人员的需求和相关的备用人员，与相关的高校进行联络提供正确的市场分析抓住机遇与高职、高校进行联络保证方针的有效和顾客的及时联系组织领导进行决策，及时导入体系的要求，对于顾客的信息由营销部进行识别和了解，对于产品质量、交期等全体员工按要求执行。52中10等343322326896中等中等中等中等获取组织内部人员的知识和经验全面进行。及时建立业务的计划，邀请投资方参与产品的开发和落实建立合理的结构，不断控制成本和提高效率，提供合理的价格的产品也供应商共同开发产品的内容，希望供应商的及时配合和共同提高质量要求品质部对于公司的产品不断提供顾客满意度，提升生产能力和扩大销售，对于产生利润后反馈员工，员工是企业的核心竞争力，需要他们的参与和改进股东的不满意对于公司的发展带来的风险必须考虑降低保证生产过程中的环境污染的降低，进行创造清洁生产的理念和方法24.233中9等中等中等中等内外部环境分析及相关方管理程序立即有效326428326获取组织内部人员的知识和经验。机遇：可以降低对于组织的相关方中的风险风险：对于产品的召回没有理解其要求和法规的内容风险：对于产品的召回的原因没有认真进行分析到位。310.2产品召回风险：对于产品的CCC认证项目的检测不合格造成顾客的重大退货，召回等风险326中等中等中等获取组织内部人员的知识和经验。对于产品的召回进行培训落实，理解其要求和法规的内容对于产品的召回的原因进行详细的分析和准备品质部顾客反馈控制程序立即有效521042851中5等及时进行送国家认证公司的检测，保证产品的质量，满足所有的法律法规的要求风险：对于可能的产品召回没有进行根本原因分析326中等对于分析的方法不了解没有列入8D报告的内容，没有作为经验教训进行记录，8D报告分析不及时，没有采用多方认证的方法等使用现场的退货和修理、投10.2诉、报在X月X日发生产品的质量问题：如：废及返aaaaaaaaa工中吸取的 经验教训在X月X日发生产品的质量问题：如：BBBBBBBB326中等对于分析的方法不了解品质部顾客反馈控制程序立即有效4339中等进行分析主要是由于AAAAAAAA品质部顾客反馈控制程序立即有效339中等进行分析主要是由于AAAAAAAA品质部顾客反馈控制程序立即有效在X月X日发生产品的质量问题：如：CCCCCCC339中等中等进行分析主要是由于AAAAAAAA品质部顾客反馈控制程序内部审核控制程序立即有效59.2产品审核发现的问题点没有落实整改326对于分析的方法不了解品质部立即有效注：按照质量风险评估，对风险等级高、中水平的风险，在对应的程序控制文件中列入对应的管控要求，企管部对措施落实的情况进行
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