办公用品及办公设备管理制度之南宫帮珍创作
创作时间：二零二一年六月三十日
1、办公用品管理制度
目的：为合理控制办公用品费用支出, 加强管理, 保证质量, 节省开支, 降低本钱, 特制定以下制度. 2、适用范围
本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理. 3、职责与权限
3.1总体上遵循“行政部统筹管理, 各部份协助监督”的原则.办公用品由推销部负责推销, 行政部验收、发放, 财政部报销和费用本钱管控.
3.2各部份指定专人负责本部份办公用品的申请、领用、统计需求及发放.
4、办公用品的分类
办公用品根据使用价值分为易耗品, 低值耐用品, 高值耐用用品三种.
指一般经常使用、消耗量的的文具.包括但不限于：各类书写笔
创作时间：二零二一年六月三十日
创作时间：二零二一年六月三十日
类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本, 口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等.
指能使用较长一段时间的非消耗品, 包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等.
指能使用较长一段时间的非消耗品.包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等.
5、办公用品的管理规范
5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个, 领用时需按领用规定填写信息确认.
5.1.2打印纸统一纳入部份计划同意推销, 各部份按需领用, 各部份打印后废弃文件资料每天自行回收, 不得遗弃在打印机处, 公司内部二次纸利用.
各部份如有办公印刷品需求, 需填写物品推销单, 说明清楚需制作的物品并上传相关附件.
创作时间：二零二一年六月三十日
创作时间：二零二一年六月三十日
5.3.1行政部按时进行办公用品收支库更新, 确保账务相符, 随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况, 每月底与财政部做库存盘点.
5.3.2各部份根据公司制度配备办公用品, 需遵循开源节流、降本增效原则, 严格把控.
5.3.3办公用品由行政部统一保管, 各部份严格审核把控办公用品申请, 每月按需申请领用.
推销分按期推销计划和临时推销计划, 执行先请购、后推销. 6.1.1物品推销采纳预报申领制度, 每月1015号由各部份负责人或请购人填写物品推销申请, 预报月推销计划.
6.1.2请购人如实填写推销物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道, 由部份负责人或主管领导签字后报行政部.
6.1.3推销申请单由行政部份统一汇总后交由财政部份审核, 再由领导批准, 交推销部统一时间推销.
6.1.4临时推销计划作为月推销计划的弥补, 如需加急请在推销申请单标注.
6.1.5推销部需提交请款单, 经领导批准后方可进行推销.
创作时间：二零二一年六月三十日
创作时间：二零二一年六月三十日
6.1.6推销如不属于急需用品一般原则在网上推销（选择信誉良好、质量可靠、价格公道）尽量固定商家, 需让商家提供正规发票, 如小型店面无法开取正规发票, 可填写收据及提供定额发票. 6.1.7如呈现特殊情况推销, 需推销部填写委托书, 经领导批准后可委托有关人员进行专项推销.
6.2.1物品入库需推销部提供相应货单及正规发票.
6.2.2行政部验收清点无误后填写入库单（入库单信息需填写完整, 金额需与发票对应）
6.2.3推销部需核实入库单及入库物品, 并将相应票据（入库单、物品发票、物品清单）交由财政核实.
6.2.4财政部对物品及单据清点核实无误后方可入库.
6.3.1物品请购人下月15号统一到行政部一次领取物品. 6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单.
6.3.3行政部填写出库单做好出库统计, 并与财政账目对应. 6.3.4如有特殊需求由部份申请员提前向行政部申请.
7、办公用品仓库管理
7.1推销原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况坚持一定的
创作时间：二零二一年六月三十日
创作时间：二零二一年六月三十日
库存量, 对低于库存量的办公用品, 在每月15日前提出推销申请. 7.2库存摆放要求：管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类, 要定点放置, 有利于取用. 7.3收支库情况详细挂号在册.
7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丧失, 保证办公用品的功能和性能, 依照“先入先出”的原则出库.
8、其他
8.1员工离职或调岗时, 必需按挂号记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部, 行政部在确保完整后进行入库挂号, 并注明缘由.
8.2提倡环保节约, 诸如笔类文具, 在笔杆可用时, 以旧笔芯更换新笔芯.
8.3本制度自发布之日起施行, 由行政部负责修订与解释.
创作时间：二零二一年六月三十日 创作时间：二零二一年六月三十日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容