考评 内容 一、安全目标35分 1.安全工作方针与目标 考 评 要 点 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；【1.1.1】 ②制定实现安全工作方针与目标的措施。【1.1.2】 2.中长期规划 ①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。【1.2.1】 3.年度计划 ①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。【1.3.1】 4.目标考核 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；【1.4.1】 5 5 5 ★★ 5 分值 5 考评思路和抽样方法 ①公司关于制定安全生产方针、目标、指标的目标和指标。③上级下达的安全控制指标。 ①公司制定实现安全工作方针与目标的措施的文件。②公司制定的年度实现安全方针的措①公司制定的安全生产中长期规划和实施中长期规划的文件。②公司制定的跨年度专项工作方案和实施工作方案的文件。 ①公司制定的年度安全生产计划和执行情况的文件、资料。②公司制定的年度安全专项活动方案和执行落实情况的文件、资料。③抽查3—12份专项活动方案。 ①公司关于安全生产管理指标细化和分解的制度。②公司安全生产管理指标细化和分解的文件，抽查3—12个部门的指标细化、分解情况。③公司制定的阶段性安全生产控制指标的文件，抽查3—12个阶段性安全生产控制指标。 ②制定安全生产目标考核与奖惩办法；【1.4.2】 ③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。【1.4.3】 5 ①公司根据安全目标考核与奖惩办法，定期考核安全生产目标完成情况的记录资料，抽查3—12个阶段考核安全生产目标完成情况的记录。②根据考核结果兑现奖惩的记录资料，抽查3—12个阶段兑现奖惩的记录。 5 ①公司关于安全生产目标考核与奖惩的制度。 ①公司制定安全生产目标考核与奖惩办法。（未制定扣5分）。 ①公司定期考核安全生产目标完成情况。（未考核扣2.5分）。②根据考核结果兑现奖惩。（未兑现扣2.5分）。 扣分细则 ①公司制定安全生产方针、目标。（未制定扣5分）。②公司制定的安全控制指标，不低于上级下达的安全控制指标。（不符合扣5分）。 ①公司制定实现安全方针、目标的措施，并具体、有效、相符合。（未制定扣5分。不具体，①公司制定安全生产中长期规划，实施情况。（未制定、未实施扣5分）。②公司制定跨年度专项工作方案，实施情况。（未制定，未实施扣5分）。 ①公司制定年度安全生产计划及执行情况。（未制定扣2分，未执行扣1分）。②公司制定年度安全专项活动方案及执行落实情况。（未制定扣2分，未执行扣1分）。 ①公司安全生产管理指标细化和分解到各相关部门和运营车队。（未细化扣1.5分，未分解扣1.5分）。②公司制定阶段性安全生产控制指标。（未制定扣2分）。 扣分原则 自评得分 ★★★ 管理制度。②公司制定的安全生产方针、年度 5 5 5 施。③公司制定的年度实现安全目标的措施。 效果不明显，且不相符合，扣1—3分）。 5 5 5 5 1
二、管理机构和人员40分 1.安全管理机构 ①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；【2.1.1】 ②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；【2.1.2】 ③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。【2.1.3】 10 ★★ ①公司关于成立安全生产委员会、管理机构、①公司成立安全生产委员会。（未成立扣10配备安全管理人员的制度。②公司安全生产委员会、下属各分支机构安全领导机构成员名单，主要领导任职情况。③公司各级安委会职责范围的文件，规定的主要领导的职责。 分）。②下属各分支机构成立安全领导机构。（未成立扣10分）。③各级安委会职责明确。（不明确扣10分）。④安委会实行主要领导负责制。（主要领导未参加扣10分）。 ①按规定设置与公司规模相适应的、独立的安全生产管理机构。（未设置、不独立扣15分）。 ①定期召开公司安委会会议，保持会议记录。（未定期召开，扣1—2分，无记录扣2.5分）。②安全生产管理机构安全工作例会，每月一次，保持会议记录。（未每月一次扣1—2分，无记录扣2.5分）。③下属分支机构安全工作例会，每月一次，保持会议记录。（未每月一次扣1—2分，无记录扣2.5分）。 10 15 ①公司组织机构、安全生产管理机构设置、人模相适应的情况，独立设置情况。 ★★★ 员编制的文件。②安全生产管理机构与企业规5 ①公司关于定期召开安委会会议、管理机构安全工作例会、分支机构安全工作例会，保持会议记录的制度。②安委会会议、管理机构安全工作例会、安全工作例会会议记录，各抽查3—12份。 15 5 2.管理人员配备 三、安全责任体系45分 1.健全责任制 ①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。【2.2.1】 ①企业主要负责人、分管领制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；【3.1.1】 10 ①公司专职安全生产管理人员的文件、名单，①安全生产管理机构配备专职人员符合规定人数要求。（未按规定配备扣10分）。②车（未按规定配备扣10分）。 管理人员的文件、名单，是否符合国家规定。 队配备专职安全管理人员符合规定人数要求。★★★ 是否符合国家规定数额。②车队配备专职安全 10 10 ①公司关于实行安全生产责任制，明确主要负②公司主要负责人、分管领导、全体员工安全责任文件，查验所有人员的安全生产职责，是否明确。③公司、部门、车队领导和员工签订的安全生产责任书，层层落实，是否达到100%，查验所有安全生产责任书。 ①公司制定包括主要负责人、分管领导、全体明确、不完整扣10分）。②检查公司、部门、车队领导和员工安全生产责任书，达到100%。（未签订、不完整扣10分） 导、全体员工安全职责明确，★★★ 责人、分管领导、全体员工安全责任的制度。员工的安全生产责任文件。（未制定、职责不 10 2
② 主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；【3.1.2】 ③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； 【3.1.3】 ④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； 【3.1.4】 ⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。【3.1.5】 2.责任制考评 ①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。【3.2.1】 5 ★★ ①公司主要负责人或实际控制人姓名、职务；①主要负责人姓名、职务，明确规定安全生产规定其为安全生产第一责任人职责的文件；依法履行安全生产职责，对安全生产实行全面组织领导，承担管理责任和法律责任，履行安全生产的责任和义务的文件、资料，是否明确规定并严格履行职责。 第一责任人的职责，依法履行安全生产职责，对安全生产实行全面组织领导，承担管理责任和法律责任，履行安全生产的责任和义务。（未规定、未履行扣5分）。 5 5 ①分管安全生产的负责人姓名、职务；规定的安全生产重要负责人，对安全生产负主要管理责任的职责的文件；统筹协调和综合管理企业安全生产工作的文件、资料。 ①分管安全生产的负责人姓名、职务，承担的安全生产职责，明确是安全生产的重要负责人，明确在安全生产管理方面的主要工作。（不符合、未履行扣1—5分）。 ①公司其他负责人，部门、车队领导和各岗位员工“一岗双责”的职责，对业务范围内的安全生产负责的情况。（未落实、未负责扣1—5分）。 ①公司安全部门、各职能部门、车队的安全管查各部门和车队的安全职责落实情况。（不落实扣1—5分）。 5 5 ①公司关于其他负责人和全体员工安全生产“一岗双责”的制度。②抽查公司、部门、车队领导和员工岗位职责中对业务范围内的安全生产负责的文件、资料各3—12份。 5 10 ①公司关于安全部门、各职能部门、车队的安车队的安全管理职责落实的文件、资料，抽查所有机构、部门、车队安全职责，是否明确并落实到位。 全管理职责的规定。②安全部门、各职能部门、理职责。（未制定、不完整扣1—5分）②检 10 10 ★★ ①公司关于安全生产责任考核、奖惩的制度。①定期进行安全生产责任考核和奖惩。（未定②定期进行安全生产责任考核和奖惩的文件、期进行扣10分）。②公告考评和奖惩情况。资料，抽查3份定期考核和奖惩文件。③公告考评和奖惩情况的文件、资料，抽查3—12份公告考评和奖惩的情况。 （未公告扣10分）。 10 四、法规和安全管理制度70分
1.资质 ①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。【4.1.1】 5 ①公司《道路运输经营许可证》、《企业法人经营范围的文件、资料，是否符合要求。 ①查证《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，确认年审情况。（未办理、未年审扣5分）。②核实经营范围符合要求。（不符合扣5分）。 ★★★ 营业执照》是否合法有效，年审情况。②公司 5 3
2.法规 ①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范； 【4.2.1】 5 ①公司关于安全法律法规、标准规范识别、跟踪的制度。②公司制定的适用的安全法律法规、标准规范目录，能够有效获取，抽查3—12份文件获取情况。③公司及时更新目录的文件、资料，抽查3—12个文件更新情况。 ①公司制定适用的安全法律法规、标准规范目录，能够有效获取。（未制定扣5分，不能获取扣1—3分）。②及时更新目录。（未及时更新、不完整、存在失效文件扣1—5分）。 5 ②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；【4.2.2】 ③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；【4.2.3】 ④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。【4.2.4】 5 ①根据法规标准和相关要求新建、修改、补充、①根据法规标准和相关要求新建、修改、补充、完善公司规章制度的文件、资料，抽查3—12抽查3—12份相应文件。 完善公司的规章制度情况。（未转化扣1—5分） ①公司执行并落实安全生产法律法规、标准规范情况。（不符合扣1—5分）。 ①开展各级、各类人员安全生产法律法规、标准要求培训的情况。（未培训扣1—5分）。②及时开展安全生产法律法规、标准要求宣传的情况，符合要求。（未宣传、不及时扣1—5分）。 份规章制度等文件。②贯彻落实的文件、资料，分）。②贯彻落实情况。（未贯彻落实扣1—3 5 5 5 ①公司执行并落实安全生产法律法规、标准规范的文件、资料，抽查3—12份相应文件。②现场查验执行情况，是否落实到位。 5 ①公司关于安全生产法律法规、标准要求的培训制度。②开展各级、各类人员安全生产法律法规、标准要求培训的文件、资料，包括：参加人员、课程内容、课时、教员、签到表、培训考核、效果评价等，抽查3—12份。③开展安全生产法律法规、标准要求宣传的资料、记录。④宣传、培训是否及时。 5 3.安全管理制度 ①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度等；【4.3.1】 10 ①公司制定的9项安全生产管理制度，查验9项制度。②公司根据法律法规、标准要求和安是否及时。 ①公司安全生产管理制度制定情况，符合规定的9项内容。（均未制定扣10分，不符合规及时修订公司安全生产管理制度的情况。（不及时修订扣1—5分）。 全生产实际，修订安全生产管理制度的情况，定扣1—10分）。②根据法律法规、标准要求 10 4
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。【4.3.2】 5 ①公司关于对从业人员进行安全生产管理制包括：参加人员、课程内容、课时、教员、签到表、培训考核、效果评价等，抽查从业人员培训记录各3—12份。③现场抽查从业人员参加培训的效果。 ①对从业人员进行安全管理制度的学习和培培训人数不完整，效果不明显扣1—5分）。 度培训的制度。②从业人员培训的文件、资料，训情况，做到真实、有效。（未培训扣5分， 5 4.岗位安全生产操作规程 ①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；【4.4.1】 10 ①公司关于制定各岗位安全生产操作规程的岗位数与制定操作规程数对比，查验覆盖情况，是否存在遗漏。③根据标准要求或安全生产实际，安全生产操作规程的修订情况，查验修订的操作规程。④公司安全操作规程发放到相关岗位（员工）情况，现场查验发放情况。 ①公司各岗位安全生产操作规程制定情况，覆②公司安全生产操作规程的修订情况，符合标准要求或安全生产实际。（不符合扣10分）。③公司安全操作规程是否发放到相关岗位（员工）。（未发放扣10分）。 ①从业人员安全生产操作规程培训的情况，做到真实、有效。（未培训扣5分，培训人数不完整，效果不明显扣1—5分）。②从业人员执料。（未执行扣1—5分）。③作业现场询问或观察从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。（不符合扣1—5分）。 ①公司各级、各部门、各岗位的安全管理措施，符合规定要求，具有行业特点。（未制定扣5分，不符合要求扣1—5分）。 ★★★ 制度。②各岗位安全生产操作规程制定情况，盖各岗位。（未制定扣10分，有遗漏扣10分）。 10 ②对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。【4.4.2】 5 ①公司关于从业人员安全生产操作规程培训的制度。②从业人员安全生产操作规程培训的文件、资料，包括：参加人员、课程内容、课抽查3—12份培训记录。③从业人员执行安全生产操作规程的相关规定的文件、资料。④作业现场询问或观察3—12名从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。 时、教员、签到表、培训考核、效果评价等。行安全生产操作规程的相关规定的文件、资 5 5.制度执行及档案管理 ①执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；【4.5.1】 5 ①公司关于执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，制定企业安全生产管理措施的制度。②各级、各部门、各岗位制定的安全管理措施，抽查3—12份安全管理措施，符合规定要求，具有行业特点。 5 5
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；【4.5.2】 ③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。【4.5.3】 5 ①公司关于对安全生产法律法规、标准规范、①公司每年至少一次对安全生产法律法规、标规章制度、操作规程执行情况进行检查的制度。②公司每年至少一次进行安全检查的计划、文件。③查验安全检查的资料、记录。 准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查的文件、资料、记录。（未检查、检查不到位、无记录扣1—5分）。 ①公司各专业部门制定的安全台账和档案目录、制定的报送资料和信息目录及相关要求。（未制定扣5分）。②建立的台账和档案。（未资料、记录。（未报送、不及时扣5分）。 10分）。②安全生产经费提取符合规定比例要求。（不符合扣10分）。 专用。（不符合扣15分）。②查验安全经费投入的有效性。（不符合扣15分）。 ①公司本年度安全生产投入资金总额，主要项目和金额。（未投入扣5分）。②投入资金及时，满足需要。（不及时、未满足扣1—5分）。 ①公司为旅客投保承运人责任险。（未投保扣5分）。②在用运营车实有客位数，投保客位数，100%投保。（未全部投保扣5分）。③保险均在有效期内。（不符合扣5分）。 ①公司跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，进行检查，纠正违规情况的文件、资料、记录。（未跟踪扣5分，监督不充分扣1—3分）。 ①建立安全费用使用台账，专人管理，账目清楚，摘要准确，登记及时。（未建立扣5分，不符合扣1—5分）。 5 5 ①公司关于建立各类台帐和档案，按要求及时账和档案目录、报送资料和信息目录及相关要④现场查验报送资料和信息的资料、记录。 ★★★ 报送有关资料和信息的制度。②制定的安全台 5 求。③现场查验各类台账和档案的建立情况。建立、不完整扣5分）。③报送资料和信息的五、安全投入50分 ② 安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；【5.1.2】 ③及时投入满足安全生产条件的所需资金；【5.1.3】 ④为旅客投保承运人责任险。【5.1.4】 5 ★★ 10 15 ★★ 1.资金投入 ①按规定足额提取安全生产费用；【5.1.1】 10 ①公司关于安全生产经费管理、使用的制度。①公司按规定提取安全生产经费。（未提取扣★★★ ②查验安全生产经费实际提取的财务账，与规定比例是否相符，应提金额，实提金额。 明确规定安全生产经费的使用范围，专款专用要求。②安全专项经费使用、投入的文件、资料，是否有效实施。 ①公司本年度安全生产投入资金总额，主要项目和金额的财务账。②投入资金是否及时、满足需要的文件、资料、记录。 ①公司为旅客投保承运人责任险的文件、资料、单据。②公司在用运营车实有客位数，投保客位数，是否100%投保。③查验保单的有效期。 10 15 10 5 ①公司关于安全专项经费管理、使用的制度，①公司安全经费使用符合规定使用范围，专款2.费用管理 ①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；【5.2.1】 5 ①公司关于跟踪、监督安全生产专项经费使用情况的制度。②公司跟踪、监督安全生产专项经费使用情况的文件、资料，抽查3—12份跟踪、监督记录。 5 5 ②建立安全费用使用台账。【5.2.2】 5 ①公司关于建立安全费用使用台账的制度。②查验安全费用使用台账，是否专人管理，账目清楚，摘要准确，登记及时。 6
六、装备设施75分 1.车辆管理 ①车辆技术等级符合行业标准规定要求；【6.1.1】 5 ①公司关于车辆技术等级管理的制度。②车辆有在用运营车辆技术等级，是否100%达到行业标准。 ①车辆技术等级达到行业标准的情况，达到100%。（未达到扣5分）。 ★★★ 技术等级符合行业标准的文件、记录，查验所 5 ②车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证明》，在规定位置放置客运标志牌；【6.1.2】 ③车辆按照规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，按相关规定配足有效的灭火器；【6.1.3】 10 ①公司按照国家规定制定车辆证件管理使用《道路客运班线经营许可证明》三证的管理职责、使用规定。②在用运营车实有数和持有的《道路运输证》等三证对比，是否100%。③查验车辆在规定位置放置客运标志牌情况。 ①在用运营车实有数和持有的《道路运输证》分）。②查验车辆在规定位置放置客运标志牌情况。（不符合规定扣10分）。 ★★★ 制度，明确《道路运输证》、《机动车行驶证》、等三证对比，做到100%相符。（不符合扣10 10 15 ①公司关于车辆配备安全设备的制度，明确安护、有效期。②公司车辆安全设备、灭火器台账。③定期进行车辆安全设备、灭火器检查的文件、记录。④查验车辆的安全设备、灭火器情况。 ①公司车辆安全设备、灭火器台账，所有车辆齐全、完好、有效。（不符合扣15分）。②定期进行车辆安全设备、灭火器检查的情况。（不符合扣15分）。③现场查验车辆的安全设备、灭火器情况。（不符合扣15分）。 ①公司关于车辆技术管理的制度。（未制定扣15分）。②执行国家规定的技术规范，对车辆进行定期维护与保养。（未执行扣15分）。③按间隔里程应维护车数、实际维护车数对比，达到100%。（未达到扣15分）。④维护出厂检验合格车数与检验车数，合格率达到100%。（未达到扣15分）。 ①公司在用运营车使用年限或营运公里数的情况，符合国家规定。（不符合扣10分）。 ★★★ 全设备的种类、数量、位置、管理、检查、维 15 ④制定并落实车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与保养，保持运输车辆技术状况良好；【6.1.4】 15 ①公司关于车辆技术管理的制度。②执行国家的文件、记录。③查验按间隔里程应维护保养车数、实际维护保养车数，达到100%。④查验维护保养出厂检验记录等，合格率是否达到100%。 ★★★ 规定的技术规范，对车辆进行定期维护与保养 15 ⑤营运车辆符合国家标准规定的使用年限或营运公里数；【6.1.5】 10 ①公司关于车辆使用年限或营运公里数的制的文件、记录，查验所有车辆使用年限或营运公里，是否符合国家规定。 ★★★ 度。②公司在用运营车使用年限或营运公里数 10 7
⑥严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。【6.1.6】】 10 ①公司关于车辆强制报废的制度，包括临近报废车辆的监管措施。②本年度运营车应报废车③加强临近报废车辆技术监管措施的文件、记①本年度运营车应报废数、实际按期报废数，做到100%。（未按期报废扣1—5分）。②加效。（未监管、监管不力扣1—5分）。③临数、实际按期报废车数的文件、资料、记录。强临近报废车辆技术监管措施的情况，监管有 10 录。④对临近报废车辆安全隐患处理的文件、近报废车辆安全隐患处理的情况，及时，不延记录。⑤抽查3—12部临近报废车辆安全状况。 误。（未处理、不及时扣1—5分）。④临近报废车辆存在安全隐患。（存在扣1—3分） ⑦安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全、完好，没有随意改动；【6.1.7】 10 ①公司关于运营车安全生产设施设备管理使②对运营车安全生产设施进行改动的确认文件、资料。③现场抽查3—12部运营车安全生产设施齐全、完好情况，有否随意改动。 七、科技创新与信息化100分 1.科技应用 ①制定并落实卫星定位装置安装使用规定；【7.1.1】 10 ★★ ①公司制定关于卫星定位装置安装使用的规定，明确安装范围、车载终端功能、接入监控平台、联网联控、数据传输等及其管理、使用和检查的要求。②落实卫星定位装置安装使用规定的文件、记录。③现场查验卫星定位装置安装使用规定落实情况。 ②旅游包车、三类以上班线客车按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端，并正常使用；【7.1.2】 ③车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；【7.1.3】 10 ★★ 15 ①旅游包车、三类以上班线客车按规定安装使端的文件、记录。②旅游包车、三类以上班线③车载终端使用情况的文件、记录，是否正常使用。 ①车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台的文件、记录。②接入全国重点营运车辆联网联控系统的文件、记录。 ①旅游包车、三类以上班线客车按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端的情况。（未安装扣15分）。②旅游包车、达到100%。（未达到扣15分）。③车载终端正常使用情况。（不能正常使用扣15分）。 ①车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台的情况。（未接入扣10分）。②接入全国重点营运车辆联网联控系统的情况。（未接入扣10分）。 ★★★ 用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终①公司制定关于卫星定位装置安装使用的规定。（未制定扣10分）。②落实卫星定位装置安装使用规定的情况。（未落实扣10分）。 ①对运营车安全生产设施改动进行的确认，无车辆安全生产设施齐全、完好情况，无随意改动。（不齐全、不完好、擅自改动扣1—5分）。 用的制度，明确安全设施设备的种类和管理。擅自改动的情况。（擅自改动扣1—5分）② 10 10 客车数、实际安装车载终端数，是否达到100%。三类以上班线客车数、实际安装车载终端数， 15 10 8
④定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；【7.1.4】 ⑤建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确；【7.1.5】 ⑥企业平台所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整；【7.1.6】 5 ①定期检查车载终端使用情况的文件、记录，①定期检查车载终端使用情况，检查率达到检查率达到100%。②确保车辆在线时间的文件、记录，保证率达到100%。③车载终端工作记录，正常率达到100%。 100%。（未达到扣1—5分）。②确保车辆在线时间，保证率达到100%。（未达到扣1—5实时、完整传输，正常率达到100%。（未达到扣1—5分）。 ①建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台。（未建立扣10分）。②及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确。（不及时、不真实、不准确扣10正常、监控数据准确、实时、完整传输的文件、分）。③车载终端工作正常、监控数据准确、 5 10 ★ ①建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台的文件、记录。②及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确的文件、记录。③现场查验企业监控平台工准确情况。 10 作状况。④抽查3—12份传输记录，查验真实、分）。 5 ①信息系统录入车辆和驾驶员的基础资料、车①信息系统录入车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息。辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息。②抽查3—12名驾驶员信息，是否准确、完整。（未录入扣1—5分）。②驾驶员信息准确、③抽查3—12部车辆技术档案信息，是否准确、完整，（不准确、不完整扣1—3分）。③车完整。④抽查3—12部车辆行驶情况，是否准确、完整。 辆技术档案准确、完整。（不准确、不完整扣1—3分）。④车辆行驶情况信息准确、完整。（不准确、不完整扣1—3分）。 ①公司配备专职人员监控车辆行驶和驾驶员动态情况。（未配备扣5分）。②对车辆行驶和驾驶员动态的监控信息进行分析处理。（未分析处理扣1—5分）。 ①公司制定监控值班制度。（未制定扣10分）。②对营运车辆24小时实时动态监控的情况。（未实时动态监控扣1—5分）。③对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求的情况。（未应答、未执行扣1—5分）。④现场查验监控值班情况。（不符合扣1—5分）。 5 ⑦配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；【7.1.7】 ⑧建立监控值班制度，对营运车辆24小时实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求； 【7.1.8】 5 ①公司配备专职人员监控车辆行驶和驾驶员动态情况。②对车辆行驶和驾驶员动态的监控信息进行分析处理的文件、记录，抽查监控记录和分析处理信息各3—12份。 5 10 ①公司关于监控值班的制度。②对营运车辆24小时实时动态监控的文件、记录，抽查3—12份监控值班安排和值班记录。③对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求的文件、记录，抽查3—12份相关文件。④现场查验监控值班情况。 10 9
⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间；【7.1.9】 ⑩建立动态监控工作台帐。【7.1.10】 2.科技创新 ①组织开展安全生产科技攻关或课题研究；【7.2.1】 ②设有其他安全监管信息系统。 八、队伍建设90分 2.宣传教育 1．培训计划 ①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。【8.1.1】 ①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。【8.2.1】 3.管理人员 ①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；【8.3.1】 5 ①公司关于对驾驶员违法违规处理的制度。②按照规定及时纠正和处理驾驶员超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为的文件、记录，抽查3—12份驾驶员违法违规处置记录。③驾驶员违法违规信息保存3年以上的文件、记录。 ①按照规定及时纠正和处理驾驶员超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为的情况。（未纠正、未处理扣5分）。②驾驶员违法违规信息保持3年以上的文件、记录。（未保存3年扣1—5分）。 ①建立监控工作台账。（未建立扣1—5分）。②对台账实行动态管理，保证准确、完整。（不准确、完整扣1—5分）。 ①公司开展安全生产科技攻关或课题研究的情况。（未开展扣5分）。②查验科研项目，核实效果。（效果不明显扣1—2分）。 ①公司其他安全监管信息系统的设有、使用状况，做到已设置并使用正常。（未设有、未正常使用扣1—10分）。 明确培训内容和年度培训时间。（未制定扣10任务。（未完成扣1—5分）。 ①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的时间、范围、形式、内容等情况。（未开展、不全面扣1—10分）。 ①。公司主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力情况，取得的行业主管部门颁发的培训合格证书。（未取得证书扣10分）。②现场查验掌握专业知识情况。（不掌握扣10分）。 5 5 ①公司相关部门根据监控工作职责范围，建立监控工作台账。②对台账实行动态管理，保证准确、完整。 5 5 10 ①公司开展安全生产科技攻关或课题研究的文件、记录。②查验科研项目，核实效果。 10 ①公司设有其他安全监管信息系统的制度。②其他安全监控系统设有、使用状况的文件、记录，做到已设有并使用正常。 10 ①公司制定年度及长期的继续教育培训计划，①公司制定年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。②根据培训计抽查3—12份培训文件、记录。 划，实施培训，完成培训任务的文件、记录，分）。②根据培训计划，实施培训，完成培训10 ①公司组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的安排。②宣传教育的开展情况，包括时间、范围、形式、内容、记录等，抽查3—12份宣传教育记录。 10 10 ①公司制定主要负责人和管理人员任职资格公司主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力情况，取得的行业主管部门颁发的培训合格证书。③现场查验掌握专业知识情况。 ★★★ 条件，明确应具备的安全知识和管理能力。② 10 10
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。【8.3.2】 4.从业人员培训 ①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；【8.4.1】 ②转岗人员及时进行岗前培训；【8.4.2】 15 ①公司制定专（兼）职安全管理人员任职资格②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉安全操作规程，运用专业知识开展安全管理工作的文件、记录。③现场抽查3—12名安全管理人员掌握专业知识情况。④查验专（兼）职安全管理人员变动情况的资料。 ①专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产业知识开展安全管理工作的文件、记录。（不符合扣1—10分）。②安全管理人员掌握专业知识情况。（不掌握、不熟悉扣1—10分）。③专（兼）职安全管理人员变动情况。（变动频繁扣1—5分）。 ①从业人员再培训情况，符合规定要求。（未培训、少于规定学时扣10分）。②从业人员10分）。 条件，明确应具备的安全知识、经验和能力。管理知识和经验，熟悉安全操作规程，运用专 15 10 ★★ ①公司关于从业人员再培训的制度，规定学时和内容，未经培训合格不得上岗。②从业人员符合规定要求。③从业人员岗前培训合格上岗的文件、记录，达到100%。 再培训的文件、记录，抽查3—12份培训记录，岗前培训合格上岗，达到100%。（人数缺少扣 10 10 ①公司关于转岗人员岗前培训的制度，规定学时和内容，未经培训合格不得上岗。②转岗人符合规定要求。③转岗人数与培训合格人数的文件、记录，达到100%。 ①转岗人员培训情况，符合规定要求。（未培训扣10分，少于规定学时扣1—3分）。②转员培训的文件、记录，抽查3—12份培训记录，岗人数与培训合格人数的对比，达到100%（。人数缺少扣1—5分）。 ①新技术、新设备投入使用前，管理和操作人员进行专项培训的情况。（未培训扣10分）。②应培训人员数与实际培训人员数的记录，达到100%。（人数缺少扣1—5分）。 ①建立安全宣传、教育、培训、考评档案。（未详细、不准确扣1—3分）。 10 ③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。【8.4.3】 10 ①公司关于新技术、新设备投入使用前专项培训的制度。②新技术、新设备投入使用前，管理和操作人员进行专项培训的文件、记录，抽查3—12份培训记录，符合规定要求。③应培训人数与实际培训人数的记录，达到100%。 10 5.规范档案 ①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；【8.5.1】 5 ①建立安全宣传、教育、培训、考评档案的文准确。 件、记录。②抽查3—12份档案，是否详细、建立扣5分）。②档案资料，详细、准确。（不5 11
②对培训效果进行评估，改进提高培训质量。【8.5.2】 10 ①公司关于培训效果评估的制度。②对培训效果进行评估的文件、记录，抽查3—12份评估文件、记录，是否真实客观。③根据评估结果改进提高培训质量的文件、记录，抽查3—12份改进文件、记录，对改进提高培训质量是否有效。 ①培训效果评估情况，真实、客观。（未评估扣10分，不真实扣1—5分）。②根据评估结果改进提高培训质量的文件、资料。（未改进、无效果扣1—3分）。 九、作业管理155分 1.现场作业管理 ①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；【9.1.1】 10 ①公司关于各岗位操作规程和安全生产作业规定的制度。②严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定的文件、记录，抽查3—12份相关文件。③对“三违”处理的文件、资料，抽现象。 ①作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定的文件、记录。（未执行扣1—5分）。②对“三违”处理的文件、资料。（未处理扣5分）。③现场查看作业人员有无“三 10 查3—12份相关文件。④现场查看有无“三违”违”现象。（发现“三违”扣1—5分）。 2.安全值班 ①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。【9.2.1】 3.相关方管理 ①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。【9.3.1】 4.驾驶员管理 ①制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档。【9.4.1】 ②严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同；【9.4.2】 10 10 ①公司关于驾驶员行车安全档案的管理制度。①公司关于驾驶员行车安全档案的管理制度。②建立驾驶员行车安全档案，一人一档，达到完整、规范。 ①公司关于驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾理职责。②审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历的文件、记录。③抽查3—12名驾驶员驾驶证件、从业资格和驾驶经历，100%符合要求。
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★★★ 驶经历管理的制度，明确各项要求、审查、管（未制定扣10分）。②建立驾驶员行车安全建立、不完整、不规范扣1—5分）。 ①审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历的工作开展情况。（未开展扣10分）。②驾驶员驾驶证件、从业资格和驾驶经历，100%符合要求。（不符合扣1—5分）。 100%。③抽查3—12份驾驶员安全行车档案，档案，一人一档，达到100%，完整、规范。（未5 10 ①公司关于安全生产值班的制度。②制定值班计划，重要时期实行领导到岗带班，抽查3—12份值班计划。③抽查3—12份值班记录，做到完整、规范。 ①关于共用单位现场安全生产管理职责分工的制度。②共用单位各自职责明确。③现场查验共用单位职责落实的文件、记录。 ①公司安全生产值班制度。（未制定扣5分）。②制定值班计划，重要时期实行领导到岗带班。（未制定、领导带班未落实扣5分）。③值班记录完整、规范。（不符合扣1—5分）。 ①共用单位现场安全生产管理职责明确。（不明确扣5分）。②检查共用单位职责落实到位情况。（未落实扣1—5分）。 10 5 10 10
③客运车辆每日运行里程超过400公里（高速公路直达里程超过800公里）的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4小时，或者24小时内累计不超过8小时；【9.4.3】 ④及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；【9.4.4】 ⑤驾驶员按照规定填写《行车日志》。【9.4.5】 15 ①公司关于驾驶员连续驾驶里程或时间的制①客运车辆每日运行里程超过400公里（高速公路直达里程超过800公里）的线路，按规定符合扣15分）。②驾驶员连续驾驶时间不超过4小时，或者24小时内累计不超过8小时的线路，符合规定率达到100%。（不符合扣15分）。 ①掌握极端天气及路况信息，提示驾驶员谨慎驾驶的文件、记录，抽查掌握和提示记录。（未掌握、未提示扣1—5分）。 达到扣5分）。②驾驶员填写的《行车日志》符合规定要求。（不符合扣5分）。 ①建立车辆技术档案，一车一档。（未建立、不符合扣10分）。②车辆技术档案，符合记载（不符合扣10分）。 ①落实专人负责车辆技术管理。（未落实扣10分）。②车辆安全技术状况符合有关规定的情况，符合率达到100%。（不符合扣1—5）。 ★★★ 度。②查验客运车辆每日运行里程超过400公按规定配备两名以上驾驶员的文件、记录，配备率100%。③查验驾驶员连续驾驶时间不超过4小时，或者24小时内累计不超过8小时的线路，符合规定率达到100%。 10 ①掌握极端天气及路况信息，提示驾驶员谨慎驾驶的文件、记录，抽查3—12份掌握和提示记录。 5 ★★★ ②查验所有驾驶员填写的《行车日志》，达到100%。③查验驾驶员填写的《行车日志》是否符合规定要求。 里（高速公路直达里程超过800公里）的线路，配备两名以上驾驶员的情况，配备率100%（。不 15 10 5 ①公司关于驾驶员填写《行车日志》的制度。①驾驶员填写的《行车日志》，达到100%。（未5.营运车辆管理 ①有车辆技术档案，实行一车一档，内容记载及时、完整和准确，不得随意更改；【9.5.1】 ②落实专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合有关规定；【9.5.2】 10 ①公司关于车辆技术档案管理的制度。②查验★★★ 车辆技术档案，一车一档。③抽查3—12份车有否随意改动。 10 ①公司关于车辆技术管理的制度。②落实专人负责车辆技术管理的文件、资料。③车辆安全技术状况符合有关规定的文件、记录，符合率达到100%。④查验车辆检测兑现率、合格率，车辆保养兑现率、合格率，达到100%。 辆技术档案记载是否及时、完整、准确、规范，及时、完整、准确、规范的要求，无随意改动。 10 10 ③建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作；【9.5.3】 10 ★★ ①公司关于车辆安全检查的制度，明确检查内容、时间、责任人、记录要求。②落实车辆安全检查制度，做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作的文件、记录，抽查3—12份检查记录，符合规定要求。③现场查验3—12部车辆检查执行情况，符合规定要求。 ①公司关于车辆安全检查的制度。（未建立扣10分）。②落实车辆安全检查制度，做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作的情况，符合规定要求。（不符合扣10分）。③现场查验车辆检查执行情况，符合规定要求。（不符合扣10分）。 10 13
④维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行。【9.5.4】 10 ①公司关于车辆定点维护、维修的制度，规定在交通管理部门认定的汽修企业进行。②交通管理部门认定的汽修企业名单或证明。③抽查3—12部车辆维护、维修的汽修企业，与认定的汽修企业是否相符。 ①提供交通管理部门认定的汽修企业名单或证明。（未提供扣5分）。②车辆维护、维修的汽修企业，与认定的汽修企业的符合情况。（不符合扣1—5分）。 ①客运班线按照许可的线路、班次、站点运行，—10分）。②在规定的途径站点进站上下旅客，不站外上客或者沿途揽客，符合规定要求。（不符合扣1—10分）。 10 6.运输管理 ①客运班线按照许可的线路、班次、站点运行，在规定的途径站点进站上下旅客，不得改变行车线路，不得站外上客或者沿途揽客；【9.6.1】 ②客运车辆严格按核定人数范围内载客运行，无违反规定超速、超员运输；【9.6.2】 15 ①公司关于客运班线运行的管理制度，明确运站点运行，不改变行车线路的文件、记录，抽查3—12份发车记录，符合规定要求。③在规定的途径站点进站上下旅客，不站外上客或者沿途揽客的文件、记录，抽查3—12份到达记录，符合规定要求。 营纪律。②客运班线按照许可的线路、班次、不改变行车线路，符合规定要求。（不符合扣1 15 10 ①公司关于客运车辆按核定载客人数运输的载客人数的文件、记录，核定率100%。③上级检查通报、公司检查发现、监控发现的违反规定超速、超员运输的文件、记录。④现场抽查3—12部车辆，有否超速、超员情况。 ①所有客运车辆核定载客人数的文件、记录，核定率100%。（未核定、不齐全扣10分）。②上级检查通报、公司检查发现、监控发现的违反规定超速、超员运输的情况。（有违规扣10分）。③现场抽查发现超速、超员情况。（有违规扣10分）。 ①对夜间途径达不到夜间安全通行条件的三级（含）以下山区公路，合理调整发车时间的情况。（存在但未调整扣1—5分）。②查验班线的发车时间，夜间通行条件，是否存在违反禁止通行规定的情况。（违反规定扣1—5分） ★★★ 规定和严禁超速的规定。②所有客运车辆核定 10 ③合理调整发车时间，对夜间途径达不到夜间安全通行条件的三级（含）以下山区公路，禁止通行。【9.6.3】 10 ①公司关于车辆夜间安全通行条件的管理制度。②对夜间途径达不到夜间安全通行条件的三级（含）以下山区公路，合理调整发车时间的文件、记录。③查验班线的发车时间，夜间通行条件，是否存在违反禁止通行规定的情况。 10 7.警示标志 ①在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类及应急措施。【9.7.1】 5 ①公司关于警示标志的管理制度，规定范围、①现场查验安全警示标志情况，位置正确，标标准、位置、数量、责任人、检查、维护等内容。②建立警示标志记录。③定期检查、维护记录。④现场查验安全警示标志情况，位置是否正确，标志是否明显，内容是否齐全。 志明显，内容齐全。（应设未设、位置不正确、不明显、内容不齐全扣1—10分）。 5 14
十、危险源辨识与风险分 1.危险源辨识 ①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作。【10.1.1】 ②辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。【10.1.2】 10 ①公司关于危险源辩识和确定的管理制度。②开展危险设施或场所危险源的辨识和确定工作的文件、记录。③查验危险设施或场所危险源记录清单。 ①开展危险设施或场所危险源的辨识和确定工作。（未开展扣10分）。②查验危险设施或场所危险源记录清单。（未提供、不完整扣1—5分）。 ①辨识重大危险源。（未辨识扣10分）。②针对重大危险源采取有效防护措施。（未采取 10 控制40 10 ★★ ①公司关于重大危险源辨识、防护、备案的制度。②辨识重大危险源的文件、记录。③针对重大危险源采取有效防护措施的文件、记录。扣10分）。③按规定重大危险源报有关部门④按规定重大危险源报有关部门备案的文件、备案。（未备案扣10分）。 记录。⑤查验重大危险源清单。 10 2.风险控制 ①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；【10.2.1】 10 ①公司关于对作业活动和设备设施进行危险、①进行危险、有害因素识别工作的文件、记录。有害因素识别的制度。②开展危险、有害因素识别工作的文件、记录。③查验作业活动和设备设施危险、有害因素清单。④查验危险、有害因素识别的及时性。 （未进行扣10分）。②查验作业活动和设备设施危险、有害因素清单。（不全面扣1—5分）。③查验危险、有害因素识别的及时性。（不及时扣2分）。 ①开向从业人员如实告知存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的工作情况。（未开展扣5分）。②从业人员了解告知内容的情况。（未告知、不了解扣1—3分）。 ①建立危险源档案的目录、档案资料，完整、—3分）。②重大危险源单独建立档案的目录、档案资料，完整、规范。（未建立扣5分，不完整、不规范扣1—3分）。 ①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、排查方法。（未制定扣10分）。②安全隐患排查方案，内容符合要求，方法合适。（内容不完整，方法不合适扣1—5分）。 10 ②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；【10.2.2】 ③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。【10.2.3】 5 ①公司关于向从业人员如实告知存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的制度。②开展告知工作的文件、记录，抽查3—12份相关文件。③现场抽查3—12名从业人员，了解告知内容的情况。 5 5 ①公司关于危险源建档的制度，明确重大危险档案资料，是否完整、规范。③重大危险源单独建立档案的目录、档案资料，是否完整、规范。 源单独建档管理。②建立危险源档案的目录、规范。（未建立扣5分，不完整、不规范扣1 5 十一、隐患排查与治理70分 1.隐患排查 ①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。【11.1.1】 10 ①公司关于隐患排查的管理制度，明确排查管理的责任分工、管理程序、方法。②制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、排查方法的文件、记录。③抽查3—12份安全隐患排查方案，内容是否符合要求，方法是否合适。 10 15
②每月至少开展一次安全生产自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案；【11.1.2】 ③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。【11.1.3】 15 ①公司关于开展安全自查自纠工作的制度，至①公司每月至少一次开展安全生产自查自纠工作。（未开展、每月少于一次扣15分）。★★★ 少每月一次。②每月开展安全生产自查自纠工记录发现的安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患的情况，抽查3—12份相关文件、记录。 10 ①公司关于对安全隐患进行原因分析，制定针对性控制对策的制度。②对安全隐患进行原因分析的文件、记录，达到100%。③制定针对性控制对策的文件、记录，具有针对性。④抽查3—12份进行原因分析，制定控制对策的相关文件，是否符合要求。 作的文件、资料。③建立检查及处理情况记录，②建立检查及处理情况记录，记录发现的安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患的情况。（未记录扣15分，不完整、处理不及时扣15分）。 ①对安全隐患进行原因分析，达到100%。（未进行扣10分，不完全扣1—5分）。②制定控制对策，具有针对性。（针对性不强扣1—5分）。 15 10 2.隐患治理 ①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；【11.2.1】 ②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；【11.2.2】 ③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；【11.2.3】 ④建立隐患治理台帐和档案，有相关记录；【11.2.4】 5 ①制定安全隐患治理方案，包括目标和任务、①制定安全隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限内容符合要求。 方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。②抽查3—12份安全隐患治理方案，和要求。（未制定扣5分，不完整扣1—3分）。 5 5 ①对一般安全隐患落实防范和整改措施的文件、记录。②查验各类检查发现的一般安全隐③抽查3—12份隐患整改资料、记录，做到整改到位。 ①对一般安全隐患落实防范和整改措施的文件、记录。（未落实扣5分）。②各类检查发患数，落实防范、整改措施数，是否达到100%。现的一般安全隐患数，落实防范、整改措施数，达到100%。（不完整扣1—3分）。③隐患整改到位。（不到位扣1—3分）。 ①重大安全隐患报相关部门备案。（未备案扣 5 10 ★★ ①重大安全隐患报相关部门备案的文件、记录。②查验所有重大安全隐患做到整改措施、10分）。②所有重大安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”的文件、责任、资金、时限和预案“五到位”。（不到位、记录。 不完整扣10分） ①建立安全隐患治理台账和档案。（未建立扣 10 5 5 ①建立安全隐患治理台账和档案的文件、记是否真实、准确、完整。 录。②查验隐患治理台账，抽查3—12份档案，5分）。②隐患治理台账和档案真实、准确、完整。（不符合扣1—3分）。 16
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。【11.2.5】 十二、职 1.健康业健康25分 管理 ①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；【12.1.1】 10 ①对隐患排查和治理情况进行统计分析的文件、记录，符合规定要求。②向有关部门报送抽查3—12份相关文件，符合规定要求。 ①对隐患排查和治理情况进行统计分析，符合规定要求。（未统计分析扣10分）向有关部门合规定要求。（未报送、不符合扣1—10分）。 ①设置职业健康管理机构，配备管理人员，明确职责。（未设置、未配备扣5分）。 隐患排查和治理情况统计分析的文件、记录，报送隐患排查和治理情况统计分析的情况，符5 ①公司关于职业健康的管理制度，包括管理机构、健康检查、宣传培训、工作环境、设施工具、职业危害管理、工伤保险等内容。②设置职业健康管理机构，配备管理人员，明确职责的文件、资料。 10 ①定期组织员工进行职业健康检查。（未组织扣5分，未定期扣1—3分）。②应检人数、实检人数，达到100%。（未达到扣1—3分）。 ①为驾驶员投保工伤保险。（未投保扣5分）②参保人员缴费情况，按时缴费。（未按时扣1—3分）③应保人数、实保人数，达到100%。（未达到扣1—3分）。 行扣5分）。②培训内容符合规定的要求。（不符合扣1—3分）。③从业人员掌握职业健康安全知识。（不掌握扣1—3分）。 ①提供的工作环境和条件，符合职业健康要求。（不符合扣1—3分）。②配备的设施工具，与健康保护相适应。（不适应扣1—3分）。 ①设立安全文化阵地。（未设立扣5分）。②每月更换一次。（未更换扣1—3分）。③现场检查安全文化阵地情况，符合要求。（不符合扣1—3分）。 5 ②按规定对员工进行职业健康检查。【12.1.2】 2.工伤保险 ①为驾驶员投保工伤保险。【12.2.1】 5 ①定期组织员工进行职业健康检查的文件、记录。②查验应检人数、实检人数，是否达到100%。 5 ①为驾驶员投保工伤保险的文件、记录。②查验参保人员记录、缴费情况记录，是否按时缴费。③查验应保人数、实保人数，是否达到100%。 3.危害告知 ①对从业人员进行职业健康宣传培训，使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施。【12.3.1】 5 ①对从业人员进行职业健康宣传培训的文件、①对从业人员进行职业健康宣传培训。（未进记录。②宣传培训内容符合规定的要求，抽查3—12份宣传培训内容的文件、记录，是否符合规定要求。③现场抽查3—12名从业人员职业健康安全知识的掌握情况。 5 4.环境与条件 ①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。【12.4.1】 5 ①公司关于符合职业健康要求的工作环境和条件、设施和工具的文件。②现场查验提供的工作环境和条件，符合职业健康要求。③现场查验配备的设施工具，与健康保护相适应。 5 十三、安 1.安全全文化35分 环境 ①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；【13.1.1】 5 ①公司关于安全文化建设管理制度，包括安全环境、安全行为等内容。②设立多种形式的安全文化阵地的文件、资料。③每月更换一次的记录，抽查3—12份相关记录。④现场查验安全文化阵地情况。 5 17
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。【13.1.2】 2.安全行为 ①开展安全承诺活动；【13.2.1】 ②编制旅客运输安全知识手册，并发放到职工；【13.2.2】 ③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；【13.2.3】 ④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；【13.2.4】 ⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。【13.2.5】 十四、应急救援85分 1.预案制定 ①制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；【14.1.1】 5 ①公开安全生产举报电话号码、通信地址或电子邮件信箱的文件、记录。②查验接报安全生产举报和投诉的记录，抽查3—12份记录。③查验对举报和投诉处理的文件、记录，抽查3—12份相关文件、记录。 ①公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱文件、资料。（未公开扣5分）。②接报安全生产举报和投诉的情况。（未记录扣1—3分）。③对举报和投诉调查处理的情况。（未调查处理扣1—3分）。 ①开展安全承诺活动的情况。（未开展扣5分）。 5 5 5 5 5 5 ★ 5 ①公司开展安全承诺活动的方案。②公司开展安全承诺活动的文件、记录。 ①编制旅客运输安全知识手册的文件、记录。①编制旅客运输安全知识手册。（未编制扣5②安全知识手册发放到职工的记录。③现场查验旅客运输安全知识手册。 分）。②安全知识手册发放到职工的记录。（未发放扣5分）。 ①组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动。（未开展扣5分）。②活动有方案、有总结。（不完整扣1—3分）。 ①对安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励。（未表彰扣5分）。②表彰与其经济利益挂钩。（未挂钩扣1—3分）。 5 ①组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动的文件、资料。②活动有方案、有总结，抽查3—12份活动方案、总结。 5 ①对安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励的文件、资料。②奖励与其经济利益挂钩的文件、资料。 5 ①对安全生产进行检查、评比、考评的文件、①对安全生产进行检查、评比、考评工作。（未资料。②总结交流经验，推广先进管理方法的文件、资料。 进行扣5分）。②总结交流经验，推广先进管理方法。（未总结、交流、推广扣1—3分）。 ①制定相应的突发事件应急预案，完整、针对性强。（未制定、不完整、针对性差扣10分）。②根据应急预案制定相应的应急保障措施，充分、操作性强。（未制定、不充分、操作性差扣10分）。 5 10 ①公司关于应急预案的管理制度，包括预案制备、应急演练等内容。②制定相应的突发事件应急预案，是否针对性强、完整。③根据应急预案制定相应的应急保障措施，是否充分、操作性强。 ★★★ 定、预案实施、应急队伍、宣传教育、应急装 10 18
②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；【14.1.2】 ③应急预案与当地政府预案保持衔接，报有关部门备案，通报有关协作单位；【14.1.3】 ④定期评估应急预案，并根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善。【14.1.4】 2.预案实施 ①开展应急预案的宣传教育，普及安全生产事故预防、避险、自救和互救知识；【14.2.1】 ②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；【14.2.2】 ③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。【14.2.3】 3.应急队伍 ①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；【14.3.1】
5 ★★ ①将预案分为综合应急预案、专项应急预案和和现场处置方案的文件、资料。②查验三类预案、方案结合实际的情况。 ①将预案分为综合应急预案、专项应急预案和和现场处置方案。（未分类扣5分）。②三类预案、方案结合实际的情况。（不符合扣5分）。 ①应急预案与地方政府预案衔接的情况。（未衔接扣2分）。②应急预案报有关部门备案的情况。（未备案扣2分）。③应急预案通报有关协作单位的记情况。（未通报扣1分）。 ①定期评估应急预案。（未评估扣5分）。②根据评估结果或实际情况的变化，修订和完善应急预案。（未修改扣1—5分）。 ①开展应急预案的宣传教育。（未开展扣5分）。②宣传教育内容，包括普及安全生产事故预防、避险、自救和互救知识。（不完整扣2分） ①开展应急预案培训活动。（未开展扣5分）。②培训内容符合要求，使有关人员了解应急预 5 5 ①应急预案与地方政府预案衔接的文件、资料。②应急预案报有关部门备案的记录。③应急预案通报有关协作单位的记录。 5 10 ①定期评估应急预案的文件、记录。②根据评估结果或实际情况的变化，修订和完善应急预案的文件、记录。③抽查3—12个应急预案的修改记录。 10 5 ①开展应急预案的宣传教育的文件、资料、记录。②宣传教育的内容，包括普及安全生产事故预防、避险、自救和互救知识。③抽查3—12份宣传教育记录。 5 5 ①开展应急预案培训活动的文件、记录。②培★★★ 训内容符合要求，使有关人员了解应急预案内③抽查3—12份应急预案培训记录。 10 ①发生事故后，及时启动应急预案的文件、记③按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门的文件、记录。④抽查3—12个发生事故后启动应急预案的文件、记录。 5 ①建立专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员的文件、名单、资料。②查验应急救援队伍名单，做到与本单位安全生产特点相适应。 19
容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。（不符合5分）。 ①发生事故后，及时启动应急预案。（不及时、记录。（组织不力扣5分）。③按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门的文件、记录。（未报告扣5分）。 ①建立专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员。（未建立扣5分）。②查验应急救援队伍名单，是否实与本单位安全生产特点相适应。（不适应扣1—3分）。 5 录。②组织有关力量进行救援的文件、记录。扣5分）。②组织有关力量进行救援的文件、 10 5
②组织应急救援人员日常训练。【14.3.2】 4.应急装备 ①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；【14.4.1】 ②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。【14.4.2】 5.应急演练 ①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；【14.5.1】 ②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。【14.5.2】 十五、事故报告调查处理50分 1.事故报告 ①发生事故及时进行事故现场处理，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有隐瞒不报、谎报、迟报情况。【15.1.1】 5 ①应急救援人员训练方案。②组织应急救援人员日常训练的文件、资料、记录。③抽查3—12份应急救援人员训练记录。 ①组织应急救援人员日常训练。（未组织扣5分）。②组织应急救援人员训练是否保存记录。（无记录扣1—3分）。 ①按照要求配备相应的物资及装备。（未配备扣5分）。③现场检查应急物资及装备，是否符合应急预案要求。（不符合扣1—3分）。 ①建立应急装备使用状况档案。（未建立扣5分）。②对应急装备进行定期检测和维护，使其处于良好状态。（未检测维护扣1—3分）。③查验应急装备，处于良好状态。（不符合扣1—3分）。 ①按照有关规定制定应急预案演练计划。（未制定扣10分）。②组织应急预案演练。（未组按计划扣10分）。 5 5 ①应急预案应配备的物资及装备清单。②按照要求配备相应的物资及装备。③现场检查应急物资及装备，符合应急预案要求。 5 ①建立应急装备使用状况档案。②对应急装备进行定期检测和维护，使其处于良好状态的文件、记录。③抽查3—12部应急装备，是否处于良好状态。 5 10 ①按照有关规定制定应急预案演练计划。②按★★★ 计划组织应急预案演练的文件、记录。③抽查3—12份应急预案演练记录，是否按计划组织。 织10分）。③按计划组织应急预案演练。（未5 ★ ①应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估的文件、记录。②撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。③抽查3—12份评估报告，内容是否符合要求。 10 ①公司关于事故处理、报告的管理制度。②发③按相关规定及时、准确、如实向有关部门报是否存在隐瞒不报、谎报、迟报情况。 ①应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估。（未评估扣5分）。②撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。（未撰写报告扣5分）。③评估报告，内容符合要求。（不符合扣5分） ①发生事故及时进行事故现场处理。（不及时有关部门报告。（不及时、不准确扣10分）。（不符合扣10分）。 10 5 ★★★ 生事故及时进行事故现场处理的资料、记录。扣10分）。②按相关规定及时、准确、如实向 10 告的资料、记录。④抽查3—12份事故报告，③事故报告没有隐瞒不报、谎报、迟报情况。 20
②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台账。【15.1.2】 2.事故处理 ①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；【15.2.1】 ②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况；【15.2.2】 ③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施；【15.2.3】 ④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查；【15.2.4】 ⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。【15.2.5】 5 ①跟踪事故发展情况，及时续报事故信息的资③抽查3—12份事故档案和事故管理台账，是否准确、完整。 ①跟踪事故发展情况，及时续报事故信息。（未管理台账。（未建立扣1—3分）。③查验事故档案和事故管理台账，准确、完整。（不准确、不完整扣1—3分）。 料、记录。②建立事故档案和事故管理台账。跟踪、报告扣5分）。②建立事故档案和事故 5 10 ①接报事故后，迅速采取措施的资料、记录。①接报事故后，迅速采取措施。（不迅速扣5②积极组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失等措施有效性的资料、记录。 分）。②组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失等措施的有效性。（未积极采取措施，导致事故损失扩大扣5—10分）。 10 5 ①发生事故后，成立事故调查组的文件、资料。①发生事故后，成立事故调查组。（未成立扣②积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况的文件、资料。 5分）。②积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。（配合不力、未如实提供扣5分）。 5 5 ①按时提交事故调查报告的文件、记录。②事故报告分析事故原因，提出整改措施，是否符合要求。 ①按时提交事故调查报告。（未按时提交扣5分）。②事故报告分析事故原因，提出整改措施，符合要求。（不符合扣1—3分）。 ①发生事故后，及时召开安全生产分析通报会的文件、资料。（未召开扣5分）。②进行事故责任倒查，包括对事故当事人的聘用、培训、分，不全面1—3分）。 记录。（未执行“四不放过”原则扣10分）。②严肃查处事故责任人，严格追究责任领导和相关责任人的文件、记录。（未查处、未追究扣10分）。③处理结果报有关部门备案的文件、记录。（未备案扣10分）。 5 5 ①发生事故后，及时召开安全生产分析通报会的文件、资料。②进行事故责任倒查，包括对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安记录。 5 全管理等情况。③抽查3份事故责任倒查资料、考评、上岗以及安全管理等情况。（未倒查扣510 ★ ①按“四不放过”原则严肃查处事故的文件、①按“四不放过”原则严肃查处事故的文件、记录。②严肃查处事故责任人，严格追究责任领导和相关责任人的文件、记录。③处理结果报有关部门备案的文件、记录。④抽查3—12份事故查处文件、资料，符合有关要求。 10 21
十六、绩效考核与持续改进35分 3.安全管理体系建设 2.持续改进 1.绩效评定 ①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。【16.1.1】 ①提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。【16.2.1】 ①根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。【16.3.1】 5 ①公司关于安全生产标准化工作的管理制度，①每年至少一次对本单位安全生产标准化的包括绩效评定、持续改进等内容。②每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进指标的完成情况进行综合考评的文件、资料。 实施情况进行评定。（未评定扣5分）②对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考 5 行评定的文件、资料。③对安全生产工作目标、评。（未考评、不完整扣5分）。 10 ①公司提出进一步完善安全标准化的计划和操作规程等进行修改完善的文件、资料。③查验计划、措施、修改完善的文件、资料。 20 ★ ①公司建立安全管理体系，并取得相关机构颁发的认证证书。②按照管理体系标准的要求接受监督审核和复评，保持认证证书有效性的文件、资料。③查验监督审核、复评的文件、资料。 ①提出进一步完善安全标准化的计划和措施。管理制度、操作规程等进行修改完善。（未修改、完善扣1—5分）。 ①公司建立安全管理体系，并取得相关机构颁发的认证证书。（未建立扣20分）。②按照管理体系标准的要求接受监督审核和复评，保持认证证书的有效性。（未保持扣20分 ）。 措施。②对安全生产目标、指标、管理制度、（未提出扣5分）。②对安全生产目标、指标、 10 20
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