内部质量审核计划
表 号： JDB/RE-OP-8-02-1A-1/1 审核目的： 验证本公司质量卫生体系的有效性、适宜性，并为管理评审和质量体系改进提供依据。 审核时间： 2007年11月26-27日 （分组进行） 审核范围： 广东加多宝饮料食品有限公司 厂长、生产部、工程部、品检部、人事部、行政部、 采购部、提取部、品管部、仓务部、销售部、监察部 审 核 日 程 安 排 时间 第一组 第二组 2007.11.26 首次会议（参加人员：邀请庞振国总监、伍玉豪总监、孙润超经理、陈玉9：30-10：晖总监、广东厂代理厂长罗远波先生、各部门经理/负责人，全体内审员、00 卢詠曦。） 生产部 1、款 1.1、主要条款 ①7.1产品实现的策划 ② 7.5.1/7.5.2生产和服务， 6.4工作环境 ③5.4.1质量目标 审ISO9001条2007.11.26 10：00-12：00 13：00-14：00 内容 品检部 条款 HACCP内容 控、纠偏和验证记录； ②GMP、SSOP的实施记录 ③化验室检测人员与设备 ④HACCP确核2、审核HACCP1、审核ISO90012、审核①HACCP监控、1.1、主要条款 录； 的实施记录 和测量 和测量 ③8.3不合格品控制 ④7.6监视和测量装置的控制 审核组长：刘仲义 第一组：刘仲义 吴孝兵 唐用学 蒋 伟 唐敦禹 第二组：陈新琼 李理明 彭群国 彭晶莉 陈 艳 审核依据： 1、ISO9001：2000质量体系条款 2、HACCP应用准则 3、公司质量管理体系文件 4、公司产品标准、相关法律、法规 纠偏和验证记①8.2.3过程的监视①HACCP监②GMP、SSOP②8.2.4产品的监视④8.2.3过程的监视和测量 ⑤8.3不合格品控制 ⑥8.5改进 1.2、相关条款 ①7.5.3标识和可追溯性 ②7.5.5产品防护 ③8.4数据分析 ④4.1/4.2文件要求 ⑤6.2 人力资源管理 ⑥5.2以顾客为关注焦点 被审核人员： 张宇津 品管部 1、款 1.1、主要条款 ①8.2.4产品的2007.11.26 30 监视和测量 控制 ③8.4数据分析 ④8.5改进 标 ⑥5.2以顾客为关注焦点 ⑤5.4.1质量目 14：00-17：②8.3不合格品审 ⑤8.4数据分析 ⑥8.5改进 1.2、相关条款 ①7.5.3标识和可追溯性 ②6.2 人力资源管理 ③5.5职责、权限、沟通 ④4.1/4.2文件要求 ⑤5.2以顾客为关注焦点 ⑥5.4.1质量目标 认 被审核人员： 邓 亮 工程部 条款 HACCP内容 厂房设施的维护与保养； 卫生设施的维护； 核2、审核HACCP1、审核ISO90012、审核①HACCP监控、1.1、主要条款 录； 的实施记录 员与设备 ④HACCP确认 提供的控制 视和测量 制 ④6.3基础设施 ⑤8.5改进 的控制 1.2、相关条款 ⑥7.5.2设备\\设施 ISO9001条内容 纠偏和验证记①7.5.1生产和服务①生产设备、②GMP、SSOP② 8.2.3过程的监③化验室检测人③8.3不合格品控②清洗、消毒、1.2、相关条款 ①8.1测量总则 8.2.3过程的监视和测量 ②7.5.3标识和可追溯性 ③5.5职责、权限、沟通 ④4.2文件要求 ⑤7.7生产过程卫生控制GMP、SSOP、HACCP ⑥7.2与顾客有关的过程 被审核人员： 翁士创 编制/日期 ①8.4数据分析 ②4.1/4.2文件要求 ③6资源管理 ④5.5职责、权限、沟通 ⑤5.2以顾客为关注焦点 ⑥5.4.1质量目标 被审核人员： 冯均勇 审批/日期 内部质量审核计划
广东加多宝饮料食品有限公司 表 号： JDB/RE-OP-8-02-1A-1/1
审 核 日 程 安 排 时间 表 12007.11.27 8：30-10：00 、审ISO9001条款 1.1、主要条款 ①5.1管理承诺 关注焦点 ③质量方针/目标 第一组 厂长/管理者代 核内容 2、审核HACCP1、 审管理职责及法律1.1、主要条款 HACCP构成、的过程 ③8.3不合格品控制 ④5.2以顾客为关第二组 销售部/监察部 核2、审核HACCP产品识别代码，回收程序及记录 ISO9001条款 内容 法规符合性，①7.2与顾客有关客户投诉，产品②8.2.1顾客满意 ②5.2以顾客为职责和权限 ④策划 ⑤5.5职责、权限、沟通/5.6管理评审. ⑥8.2.2内部审核 ⑦4.1总要求 ⑧8.5改进 8.2.1顾客满意. 被审核人员： 罗远波/彭群国 采购部 1、审ISO9001条款 1.1、主要条款 ①7.4采购 ②8.3不合格品 控制 ③8.5改进 1.2、相关条款 2007.11.27 ①7.2与顾客有10：00-12：关的过程 00 ②8.4数据分析 ③5.5职责、权限、沟通 ④4.2文件要求 ⑤5.4.1质量目标 内容 注焦点 ⑤7.5.5产品防护 1.2、相关条款 ①4.2文件要求 ②5.3质量方针 ③5.4.1质量目标 ④5.5职责、限沟、沟通 被审核人员： 邓文秀/肖军华 提取部 条款 内容 ①HACCP监控、纠偏和验证记录； 的实施记录 核2、审核HACCP1、审核ISO90012、审核HACCP①原辅材料采1.1、主要条款 购、储运管理； ①7.1产品实现的策划 产和服务，6.4工作环境 ④8.2.3过程的监视和测量 ⑤8.3不合格品控制 1.2、相关条款 ①7.5.3标识和可追溯性 ③8.4数据分析 ④4.1/4.2文件要求 ⑤6.2 人力资源管理 ③5.4.1质量目标 ② 7.5.1/7.5.2生②GMP、SSOP⑥5.2以顾客为关注焦点 被审核人员： 王达权 仓务部 1、审ISO9001条款 1.1、主要条款 ①7.5.3标识和可追溯性 护 ③8.3不合格品 2007.11.27 13：00-15：00 控制 ④5.2以顾客为关注焦点 ⑤6.4工作环境 1.2、相关条款 ①8.2.3过程的监视和测量 ②8.4数据分析 ③5.5职责、权限、沟通 ④4.2文件要求 ⑤8.5改进 被审核人员： 张映嫦、韩秋婵 2007.11.27 15：00-16：内审组成员会议 00 2007.11.27 16：00-17：末次会议 30 被审核人员： 梁坚锋/赵朝军 内容 被审核人员： 孙润超 人事/行政部 、审ISO9001条款 核2、审核HACCP内容 ①人员健康； 点是GMP、SSOP的培训）； ④卫生间卫生及设施维护； ⑤虫害防治落实。 、HACCP方面核2、审核HACCP1①原辅材料储存1.1、主要条款 ②仓库环境管理 的实施记录 管理 ③8.5改进 1.2、相关条款 限、沟通 ②4.1/4.2文件要求 ③5.3质量方针 与接收管理； ①6.2 人力资源②人员培训（重②7.5.5产品防③GMP、SSOP②6.4工作环境 ①5.5职责、权③厂区卫生； ④5.2以顾客为 关注焦点 编制/日期
审批/日期
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