文件控制程序 QB/DGXP.CX01-2012
1目的
对DGXP施工工程的质量与职业健康安全管理体系有关部门的文件进行控制，使之处于受控状态，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2适用范围
适用于与质量和职业健康安全管理体系有关部门的文件控制。 3职责
3.1办公室是文件控制的归口管理部门，负责组织管理手册、程序文件的编制、更改、换版、印制、发放、传递、归档的管理与控制，负责外来管理文件的处理事务，并负责组织对现有体系文件的定期评审工作。负责对全公司各部门、各单位文件控制和监督、检查与指导工作。并负责组织对现有体系文件的定期评审工作。
3.2办公室负责技术文件的管理与控制。
3.3各相关部门负责相关文件的编制、使用、保管与控制。
3.4各项目经理部是文件的执行单位，同时负责本单位各类文件的编制、使用与保管。 3.5 各部门资料员负责本部门与管理体系有关的文件收集、整理和归档工作。 4 管理内容与要求
DGXP对质量与职业健康安全管理体系实施中所涉及和形成的管理体系文件进行分级管理，即办公室负责公司及机关的文件管理，各部（项目经理部）负责部门的文件管理，并在每年初上报各自的现行有效文件清单。
4.1文件控制范围
对质量与职业健康安全管理体系实施中所涉及和形成的管理体系文件及形成或证实体系文件依据或引用的资料进行控制。文件范围包括：
4.1.1管理体系文件：管理手册、程序文件、管理文件和记录等；
4.1.2 技术文件：图纸、规程、规范，施工组织设计、施工方案、施工措施、工艺规程、作业指导书、技术标准、技术规范等；
4.1.3与质量和职业健康有关的各类管理文件；
4.1.4与质量和职业健康有关的外来文件，包括：国家标准、行业标准、技术规定，建设单位、监理单位、质监站和其它管理部门等的通知、函件及工程设计图纸等。
4.2 文件的编号、标识及缩写 4.2.1 管理手册 QB/DGXP.SC--×××× —— —— ——— 年代号
管理手册代号 企业标准/公司代号 1 质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.2.2 控制程序
QB/DGXP.CX ××—×××× —— — — ———
年代号
控制程序顺序号 控制程序代号
企业标准/公司代号
4.2.3 管理文件
QB/DGXP.GL ××—××××
—— — — ————
年代号
文件序号
管理文件代号
企业标准/公司代号
4.2.4 记录
工程记录编号按业主规定执行。 其他记录按性质由各部门自行规定。
JL — CX/GL ×× -- ×× —— —— —— —
记录序号
程序/管理文件序号
4.2.6东港新鹏建设（集团）有限公司代号:DGXP
4.2.7 DGXP施工工程质量和职业健康安全有关的各类管理文件由DGXP机关与管理体系文件依据本章（4.2）各项条款规则自行编号。
4.2.8 手册控制程序的发行版本号依次采用A、B、C、„„表示，首版为A，修改码
2
程序/管理文件代号 记录代号
4.2.5 各部门其它管理文件、记录编号按各部门管理规定执行。
质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
有0，1，2„„表示，未修改为0，版本号和修改码在版次状态中标明，受制文件发放编号用阿拉伯数字顺序标明。
4.2.9 与质量和职业健康安全有关的其它管理文件与外来文件有编号的执行原编号。 4.3 文件的编写、审核、批准、发放和评审 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.3.1管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，办公室负责发放；
4.3.2程序文件由相关归口部门负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布，办公室负责确定发放范围并发放；确保公司各管理部门和重要工作岗位人员次持有公司现行有效文件版本。
4.3.3各类管理文件由各职能部门负责编制审核，需要时经相关部门会签，报主管总工程师批准发布，各职能部门负责人确定发放范围并发放，报办公室备案；
4.3.4批准发布的公司文件由办公室负责组织印制，并按分发范围登记发放。技术类文件由工程部负责登记发放。批准发布的项目经理部文件由指定人员登记印发.
4.3.5应确保管理体系运行有关场所都能及时得到有效的文件版本，文件的发放要填写《文件发放登记表》，并建立各级收发台帐。
4.3.6文件丢失应予以补发，补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。
4.3.7 办公室负责组织对现有质量与职业健康安全管理手册、体系文件进行定期评审。
4.4文件的受控管理
4.4.1文件分为“受控文件”、“非受控文件”、“作废文件”三大类，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖“受控”标识，并注明分发编号。
4.4.2各使用文件的场所及人员只准使用现行有效的版本。
4.4.3 DGXP办公室每年一次以书面形式列出DGXP《有效文件清单》，发至有关部门。 4.4.4为防止作废、失效文件在工作现场混用，实行“统一归口与职能部门分级管理”，各部和各项目经理部应建立有效文件清单，并报送办公室备案。
4.5 外来文件的控制
4.5.1外来文件使用前必须经总经理或主管领导批准，按批示执行。
4.5.2属于国家、行业、国际标准和规范最新版本的，应由归口部门填写《文件批准发布单》，编号标识加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，同时废止旧标准。
4.6文件的作废与销毁
4.6.1 DGXP办公室每年一次以书面形式列出《作废文件清单》发至各有关部门。各部门及时从所有发放或使用场所撤出作废或失效的文件，加盖“作废”印章，确保防止作废
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
文件非预期使用。
4.6.2对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件作废销毁审批表》，履行手续后，由办公室授权相关部门销毁。
4.6.3需要保留的作废文件应标识，以防误用。 4.7文件的复制与借阅
4.7.1复制与管理体系有关的文件，应填写《文件复制审批表》，经相关部门负责人批准后予以复制、发放，复制的受控文件应由相关管理人员登记编号。
4.7.2借阅与管理体系有关的文件，应填写《文件借阅登记表》，经相关部门负责人批准后，向资料管理人员借阅。
4.8文件的更改
4.8.1管理手册和程序文件由办公室组织更改，经管理者代表审核，上报总经理批准后按需下发。控制程序由归口部门负责更改，填写《文件更改通知单》，经办公室审核，由办公室做出更改的标识，确定文件的修行状态后上报主管领导批准后按需下发。
4.8.2其它管理文件由各归口部门负责更改，填写《文件控制记录》，经原审批部门审批，按需下发。若需其它部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。
4.8.3所有《文件控制记录》应妥善保管到该文件失效作废时为止。
4.8.4文件的更改实施，可采用换页或杠改手写更改的形式进行。如采用杠改手写方式应加盖授权更改人的章。
4.8.4.1换页更改时由更改责任部门组织打印更改页后按需下发，通知受控文件持有人员以新页换旧页，并把旧页收回销毁，以确保有效文件的唯一性。
4.8.4.2手写更改应指定人员，用钢笔和碳素笔书写更改。更改字迹要清楚，原内容必须划掉，由更改人员盖名章并注明日期，需要时另需注明更改性质。
4.9文件的保存
4.9.1各部门要指定专人负责文件的管理工作。
4.9.2与管理体系有关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。
4.9.3 任何人不得在受控文件上乱涂更改，确保文件的清晰完整，易于识别和检查。 4.9.4所有文件要妥善保管到该文件失效作废时为止。管理体系文件保存期限为文件作废后3年，其他文件按有关规定执行。
4.9.5对短期一次性文件，在有效期内，可不纳入《有效文件清单》，在其已失去工作和使用价值后，可作失效处理。
4.10文件的换版
4.10.1管理手册的换版由管理者代表提出，经总经理批准后，由办公室组织实施。4.10.2程序文件和其它管理文件的换版由各归口管理部门按管理者代表的指令执行。 4.11文件的评审
由办公室每年年初对现有管理体系文件进行定期评审，需要修改的，按“4.8条款”
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
规定进行修改。
4.12对承载媒体公布的文件的控制，也应参照以上程序规定执行。 4.13作为记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
5 相关文件
5.1《记录控制程序》 5.2《管理评审控制程序》
6 形成的文件及记录
6.1表：JL-CX01-01现行有效文件清单 6.2表：JL-CX01-02文件（收）发登记表 6.3表：JL-CX01-03文件更改通知单 6.4表：JL-CX01-04作废、销毁文件清单
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
记录控制程序 QB/DGXP.CX02-2012
1目的
为质量与职业安全健康管理体系有效运行提供有效证据，并可追溯相关活动。
2 适用范围
本程序规定了DGXP的质量与职业健康安全管理体系有关记录控制的职责、内容与要求，适用于DGXP管理体系有关的运作场所。
3 职责
3.1 办公室是记录控制的归口管理部门，负责DGXP与管理体系有关记录的组织、管理与协调。
3.2 技术处负责工程施工和质量记录的组织与管理，并负责有关职业健康安全方面记录的组织与管理。
3.3 各职能部门负责主管工作记录的管理与实施； 3.4 各项目部按要求进行记录的填写、保管和传递。
4 管理内容与要求
4.1 记录控制的范围
管理体系程序文件、管理文件和作业指导书规定的记录。包括： 4.1.1与管理体系建立、实施、保持和持续改进有关的记录； 4.1.2与工程质量形成过程有关的记录； 4.1.3与合同有关的记录；
4.1.4 行业管理部门和施工规范规定的与质量与职业健康安全管理有关的记录； 4.1.5来自供方的记录。
4.2 记录的形式可以是书面、电子媒体或照片。 4.3 记录表式的制备与管理
4.3.1相关职能部门根据确保管理体系运行和证实的需要，编制或审批记录表式，并随程序文件、相关管理规定和作业指导书下发；
4.3.2行业管理部门和施工规范规定的记录，其表式按相关规定执行； 4.3.3记录表式的修改，由使用部门提出，主管部门审批；
4.3.4项目经理部使用业主提供的记录表式，随竣工文件一并归档，必要时交公司档案室。
4.3.5每年一季度末，相关职能部门负责将本部门主管的有效记录列成清单（见附件）并负责管理。
4.4记录的填写要求
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.4.1字迹清晰、内容完整、数据准确；
4.4.2填写及时，时间、地点明确，严禁事后回忆补记； 4.4.3签署手续（如填写者的签字、单位盖章）齐全； 4.4.4填写后不准涂改，勘误处要有执行者的签字或盖章； 4.4.5填写时使用钢笔或碳素笔，不得使用铅笔、圆珠笔。 4.5记录的标识
在记录的右上角标出该记录表式的序号,以确保记录标识的唯一性。 4.6 记录的收集
4.6.1各项目经理部须上报给主管部门的记录，应按程序及时上报； 4.6.2职能部门对已形成的记录应及时收集，按规定保存。 4.7 记录的编目
为便于检索查阅、归档，已形成的记录都应编目。规则如下： 4.7.1职能部门发生的记录，以发生记录的工作内容为基础编目；
4.7.2职能部门收集的记录，可按工作内容为基础编目，也可按记录来自的单位为基础编目；
4.7.3各项目经理部随工程施工生产的记录，除按规定收入工程竣工资料外，其余记录（含施工日记）均以单位工程为基础编目；
4.7.4各项目经理部非随工程施工生产的记录，以年度为基础编目；
4.7.5档案室按档案管理规定，对收入档案室的质量与职业健康安全记录进行编目、归档。
4.8 记录的贮存
4.8.1记录的保管场所要求做到环境适宜，防盗、防火、防霉烂、防虫蛀、防潮湿。 4.8.2必要时设置专用柜或架保管记录，保存电子媒体记录应符合防磁、防静电要求。 4.8.3为便于检索，按编号存放记录。 4.9 记录的管理
4.9.1记录应指定人员负责管理。
4.9.2过期需销毁的记录，应列出清单，经相关负责人批准后销毁。 4.9.3经批准后，可查阅归档的记录，当顾客或其代表查阅时还要作好登记。 4.9.4存于软盘等电子媒体的记录应有备份。
4.9.5为提供某种证实，查阅归档记录需复印时，应有负责人批准。 4.10 记录的归档
4.10.1 项目部工程资料的形成记录应与工程进度同步，并在竣工验收后按监理和发包单位的要求及时向发包单位移交归档资料，同时竣工资料交公司技术处一份存档。
4.10.2 归档的工程资料应符合GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》的规定。工程资料移交时，办理移交手续，应由接收资料的部门负责人对移交内容进行确认并
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
签字，填写《竣工工程资料移交清单》。
4.10.3 质量、职业健康安全管理体系运行记录由各部门指定专人整理装订、保管。内审和认证(监督)审核后的质量管理体系运行记录，交办公室归档。
5 形成的记录
5.1表：JL-CX02-01 记录分类清单 5.2表：JL-CX02-02 记录归档登记表。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
部门（单位）、人员职责与权限控制程序
QB/DGXP.CX03-2012
1目的
为了强化各级人员质量和职业健康安全意识，增强责任感，对各职位和职能部门的职责和权限做出明确规定，保证质量和职业健康安全管理体系有效运行，以实现管理方针、目标和指标。
2适用范围
适用于DGXP内各职位职责和职能部门的职责与权限的制定。
3 职责
3.1总经理负责批准各职位和各职能部门的质量和职业健康安全的职责。
3.2劳资处负责组织制定与审核各职位和各职能部门的质量和职业健康安全的职责。 3.3 各职位人员、各部室、各项目部按规定履行质量和职业健康安全职责。
4 管理内容与要求
4.1 各职位质量和职业健康安全职责。 4.1.1总经理
4.1.1.1贯彻执行国家有关质量和职业健康安全方面的法律、法规和方针、政策，主持制定、发布和实施DGXP的质量和职业健康安全方针、管理目标；
4.1.1.2批准建立DGXP的质量和职业健康安全管理体系，确保DGXP以顾客为关注焦点，批准有关职责与权限，确保所需的资源和DGXP内部沟通；
4.1.1.3负责DGXP重大质量和职业健康安全管理决策，任命管理者代表，进行管理评审，及时提供涉及质量和职业健康安全管理体系的资源；
4.1.1.4负责领导质量和职业健康安全管理体系相关的其它重要工作； 4.1.1.5组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 4.1.1.6负责工程合同的签署和持续改进措施的决策。 4.1.2 管理者代表
4.1.2.1按照标准建立、实施与保持质量和职业健康安全管理体系；
4.1.2.2监督、检查质量和职业健康安全管理体系实施的情况，组织内审，以检验管理体系的符合性和有效性；
4.1.2.3向最高管理者报告内审结果和质量和职业健康安全管理体系绩效，以便进行管理评审，并为改进管理体系的适用性、充分性和有效性提供依据；
4.1.2.4组织教育培训，促进全体员工质量和职业健康安全意识的形成； 4.1.2.5代表公司就质量和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方联络工作。 4.1.3总工程师
4.1.3.1负责主管所辖范围内贯彻、落实质量和职业健康安全方针，并执行质量和职业健康安全管理体系文件；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.1.3.2负责主管安全生产、施工工作，确保工程施工和产品生产中的安全，杜绝各类事故、事件的发生；
4.1.3.3负责主管技术处、设备处、材料处的工作，负责产品实现策划、监视和测量设备及产品的监视和测量、采购及设备等管理。
4.1.3.4负责组织工程施工、产品制作和为顾客服务工作，确保工程施工顺利进行； 4.1.3.5负责新、改、扩建项目的管理工作。 4.1.4副总经理
4.1.4.1负责主管所辖范围内贯彻、落实质量和职业健康安全方针，并执行质量和职业健康安全管理体系文件；
4.1.4.2负责主管安全生产、施工工作，确保工程施工和产品生产中的安全，杜绝各类事故、事件的发生；
4.1.4.3负责主管工程部、办公室、经营部、安全保卫处的工作，并对安全管理方面的文件、记录控制因素识别/危险源辩识、风险评价、法律法规要求、目标、指标、管理方案、运行控制、应急预案与响应、绩效测量和监测、事故、事件、不符合、纠正和预防措施等负领导责任；并对管理方面的文件、记录控制、招投标控制与管理、顾客满意度等负领导责任；
4.1.4.4负责组织工程施工、产品制作和为顾客服务工作，确保工程施工顺利进行； 4.1.4.5负责合同管理及合同评审工作。 4.1.5总会计师
4.1.5.1负责主管所辖范围内贯彻、落实质量和职业健康安全方针，并执行质量和职业健康安全管理体系文件；
4.1.5.2负责主管劳资处、财务部的工作，并对人力资源、目标考核、培训及人员等进行管理，为体系运行提供资金保障。。
4.1.5.3负责公司的经济分析、统计报表等工作。 4.1.6 员工代表
4.1.6.1参与质量和职业健康安全管理体系的建立和方针的制定及评审，对方针和管理体系文件的修订提出意见。
4.1.6.2领导员工贯彻质量和职业健康安全管理方针，实施管理体系文件。 4.1.6.3对本单位贯彻质量和职业健康安全管理方针和实施管理体系文件行使监督权。
4.1.7 质检员
4.1.7.1 认真学习质量标准、规范，并贯彻执行。
4.1.7.2 按照项目监视和测量计划要求负责对过程和最终产品的质量检验，控制不合格品，对现场质量实施否决权。
4.1.7.3 真实评定工程质量，做好和收集质检记录，及时汇总报告。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.1.7.4 参与严重不合格产品的界定和评审。 4.1.8 安全员
4.1.8.1 努力学习和掌握劳动保障法规和安全操作规程并坚决贯彻执行。
4.1.8.2 经常对施工现场进行检查指导，发生有危及人身安全的紧急情况，有权令其停止作业，并通知有关人员立即处理。
4.1.8.3 对本单位安全生产情况做到了如指掌，经常向领导反映安全生产情况，并提出改进措施和建议。
4.1.8.4 对违章指挥、违章作业行为有权纠正和制止，并根据情况实施处罚。 4.1.8.5 违反劳动保障法规、安全技术操作规程的行为，经说服劝阻无效时，有权越级报告。
4.1.8.6 参加和协助对事故的调查处理。 4.1.9 环境员
4.1.9.1 认真贯彻执行国家的法律、法规和地方政府的有关规定。 4.1.9.2 经常检查施工现场作业区、办公区、生活区环境不合格的隐患， 4.1.9.3 认真做好与环境有关的内业资料，为环境因素识别提供可靠的依据。 4.1.9.4 对现场环境不合格有权纠正和制止，必要时，可向领导提出，停工整改。 4.1.10内审员
4.1.10.1 服从审核组长的领导，支持审核组长开展工作。 4.1.10.2 在内审组长指导下编制审核工作文件。
4.1.10.3 独立完成分工范围内的现场审核任务，收集审核证据，编制不符合报告向组长报告审核结果。
4.1.10.4 完成审核组长交待的其他工作，如整理、归档审核文件，协助编写审核报告等。
4.1.10.5 需要时，验证受审核方所采取的纠正预防措施的有效性。 4.1.11 员工通用职责
4.1.11.1 自觉遵守国家、政府和有关部门关于质量和职业健康安全方面的法律、法规及其它要求。
4.1.11.2 认真贯彻执行DGXP的质量和职业健康安全方针、目标和管理体系的文件。 4.1.11.3 认真学习、研究质量和职业健康安全知识和技术，不断提高质量和职业健康安全工作的意识和技能。
4.1.11.4 每名员工有责任保证工程质量和施工生产安全，并有权利制止、纠正他人违反质量和职业健康安全管理规定的行为。
4.1.11.5 积极参加国家各级政府和本公司开展的关于工程质量和安全生产的各项活动，为本公司的安全生产做出贡献。
4.2 各职能部门职责
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.2.1 办公室
4.2.1.1参与本公司质量和职业健康安全方针及体系文件的制定与实施，是公司质量和职业健康安全管理体系的归口管理部门；
4.2.1.2 负责文件记录的控制与管理；
4.2.1.4 负责与顾客的沟通及内外部的信息交流工作；
4.2.1.6协助管理者代表进行管理体系的建立、实施、保持和持续改进的策划、实施与协调：
——负责管理手册的编制和更改，负责组织协调程序文件和有关管理规定的编制和更改；负责记录的组织、协调与管理；
——负责管理评审及其改进指令贯彻实施的组织与协调，负责内部审核的组织实施和外审的联络与协调，负责纠正措施和预防措施的协调与管理；
——负责过程监视和测量，持续改进的归口管理。
4.2.1.8办公室主任对以上职责负责实施，部门工作人员协助主任工作。 4.2.2工程部
4.2.2.1负责工程项目施工与服务的归口管理；
4.2.2.3负责施工过程控制、过程确认、标识和可追溯性、工程防护等体系过程的组织、管理与协调，搬运、贮存的管理与控制，负责对顾客财产的管理。
4.2.2.10工程部部长对以上职责负责实施，部门工作人员协助部长工作。 4.2.3材料部
4.2.3.1参与管理体系的建立、方针的制定； 4.2.3.3负责DGXP的供方评价和选择、物资采购、
4.2.3.4材料处处长对以上职责负责实施，部门工作人员协助处长工作。 4.2.4设备处
4.2.4.1参与管理体系的建立、方针的制定； 4.2.4.2负责施工机具管理与控制。 4.2.2技术处
4.2.3.2负责负责工程实现策划的组织、协调和管理和施工质量检验的组织、协调和管理；
4.2.3.2负责产品的监视和测量、负责不合格品的控制及监视和测量设备的管理4.2.2.8负责严重不合格品和质量及安全事故及顾客投诉的处理、纠正和预防措施的制定和实施；
4.2.2.9负责数据分析工作； 4.2.4安全保卫处
4.2.1.5组织职业健康安全管理体系运行并监视运行情况和绩效测量，对不符合、违章和事故、事件采取纠正、预防措施，使职业健康安全管理体系得以保持，及时、准确地
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
提供持续改进和决策的依据
4.2.2.2负责环境和职业健康安全管理体系的环境因素和危险源辨识与评价，制定质量和职业健康安全管理目标与指标及管理方案。
4.2.2.6负责职业健康安全管理体系的运行控制，制定应急演练预案并组织实施；负责生产施工环境的归口管理；
4.2.2.7负责职业健康安全管理体系的法律、法规及其它要求的识别、收集、更新和检查执行情况及合规性评价检查工作；
4.2.4经营部
4.2.4.1参与管理体系的建立、方针的制定；
4.2.4.2工程合同的管理，招投标、合同/标书的评审及工程合同的签订、负责工程实现策划的组织、协调和管理；
4.2.4.3在开发市场洽谈项目时，应检验顾客所提供的产品、生产环境、产品设计等是否符合质量和职业健康安全方面的法律、法规及其它要求；
4.2.4.4组织工程招投标和合同评审工作。在签订合同时，要求甲乙双方在合同书中对质量和职业健康安全管理做出承诺；
4.2.4.5进行工程顾客满意度评价的组织、实施和评价信息的收集与处理； 4.2.4.6负责顾客满意度的测量，制定年度回访计划并组织实施； 4.2.4.7经营部长对以上职责负责实施，部门工作人员协助部长工作。 4.2.1劳资处
4.2.1.3 负责职责权限的提出及收集及目标考核管理。
4.2.1.3 培训、意识和能力的归口管理部门，负责提供满足质量和职业健康安全管理体系的人力资源；
4.2.5财务部
4.2.5.1负责为质量和职业健康安全管理体系的正常运行提供必要的资金和保障。 4.2.5.2负责管理体系的财务核算和成本控制。
财务部科长对以上职责负责实施，部门工作人员协助科长工作。 4.2.6项目部职责
4.2.6.1是质量和职业健康安全管理体系运行的基层单位。
4.2.6.2贯彻执行DGXP质量和职业健康安全管理体系方针、目标和文件。 4.2.6.3保证质量和职业健康安全目标和指标的落实。 4.2.7保管员
4.2.7.1负责工程材料的接收、外观检验、管理、标识及发放工作； 4.2.7.2执行员工的通用职责。
4.2.8其它项目经理部员工执行员工的通用职责。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
法律、法规及其他要求控制程序
QB/DGXP.CX04-2012
1 目的：
用来确定适用于DGXP的所有场所活动、产品或服务中有关质量与职业健康安全的相关法律、法规、标准，以及其它应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规及其它要求的渠道。
2 适用范围
适用于DGXP识别确定和获取质量与职业健康安全法律、法规及其它要求的管理及执行控制。
3 职责
3.1总工程师负责对质量与职业健康安全法律、法规及其它要求的符合性进行监督和评估。
3.2 工程部负责有关环境与职业健康安全体系的法律、法规及其它要求的收集、确定及合规性评价工作，办公室、工程部配合做好职业健康安全管理体系的法律法规的收集和确定。
3.3 各有关部门、项目部负责履行有关环境与职业健康安全的法律、法规及其它要求。
4 管理内容与要求
4.1遵守国家、地方政府和行政管理部门有关质量与职业健康安全的相关法律、法规及其它要求的承诺是公司管理方针的重要内容之一，严格遵守法律、法规及其它要求是质量与职业健康安全管理体系有效运行的前提。法律法规应用于组织的环境因素。
4.2法律、法规及其它要求的获取途径
4.2.1与有关政府部门保持联络，以获得国家和地方政府颁布的最新的法律、法规及其它要求。
4.2.2 通过订阅有关报纸、杂志、通讯及互联网，了解和掌握法规的信息和知识。与同行或相关行业的团体、学会等保持联系，获得行业规范及国家对行业的专门要求。
4.3 法律、法规及其它要求的确定通过与地方政府环境与职业健康安全的主管部门进行信息交流，取得支持和协助，确定和鉴别公司应遵守的相关法律、法规及其它要求。
4.4法律、法规及其它要求的跟踪
由工程部负责相关的法律、法规及其它要求的识别，建立《法律、法规及其它要求清单》，通过信息交流及资料收集，对新颁布或更改的法律、法规及其它要求及时修订，及时通知有关部门贯彻并实施 。
4.5法律、法规及其它要求的执行
4.5.1各部门通过对相关人员的培训，不定期的向员工传达法律、法规及其它要求。 4.5.2 各部门可根据法律、法规及其它要求，制定作业指导书等支持性文件，并要求相关人员贯彻执行。
4.5.3管理者代表应通过管理体系内部审核，对公司的质量与职业健康安全管理行为与相关法律、法规及其它要求的符合性进行评审，对不符合及时采取纠正或预防措施，并
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
通过管理评审上报管理层。
5 形成的文件和记录
5.2表：JL-CX04-01法律、法规及其它要求文件清单。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
目标控制程序 QB/DGXP.CX05-2012
l、目的
对公司质量、职业健康安全方针、目标进行策划和管理，以满足公司的质量与职业健康安全目标和质量与职业健康安全管理体系总要求。 2、主题内容与适用范围
本程序规定了公司质量与职业健康安全方针、目标的制定原则，管理策划的程序及职责与权限。 3、职责
3.1总经理负责批准和发布质量与职业健康安全方针，并根据公司的质量与职业健康安全目标配置必要的资源。
3.2管理者代表负责在公司范围内贯彻质量与职业健康安全方针。
3.3办公室负责征集员工意见提出质量与职业健康安全方针草案，并在公司范围内采取适当的形式宣传质量与职业健康安全方针。
3.4 各部门、项目部负责对本部门的员工宣传和贯彻质量与职业健康安全方针。 4．管理内容与要求
4.1 质量与职业健康安全方针 4.1.1 质量与职业健康安全方针的制定
办公室在广泛征求员工意见的基础上提出质量与职业健康安全方针文件草案，由总经理组织领导层和有关人员评议定稿，经总经理批准发布。 4.1.2 质量与职业健康安全方针的传达贯彻
形成文件的质量与职业健康安全方针，通过质量与职业健康安全管理体系对全体员工进行培训，并在公司范围内进行宣传贯彻。全体员工通过各自的质量与职业健康安全活动，贯彻质量与职业健康安全的方针。
4.1.3 质量与职业健康安全方针的评审和修订。
a) 每次管理评审会上评审质量与职业健康安全方针的持续适宜性。
b) 经评审，质量与职业健康安全方针需修订时，按5.3.5与《文件控制程序》进行修订，修订的质量与职业健康安全方针由总经理批准，重新发布。 4.2 管理目标的管理
4.2.1 质量和职业健康安全目标见《DGXP年度目标分解表》。
4.2.2各部门、项目部根据总目标进行分解，转化为年度本部门、项目部的具体工作目标，并应为保证达到质量和职业健康安全目标，而进行相应的策划。
4.2.3公司各部门、项目部每半年将目标的实现情况上报技术质量处，技术质量处将质量和职业健康安全目标完成情况报总经理和管理者代表。
4.2.4 公司每年年底评审和修订管理目标，以及环境及职业健康安全管理方案，使其更具
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
有符合性、挑战性，以增强顾客和其他相关方的满意，不断提高公司质量和职业健康安全管理水平。 4.3目标考核
4.3.1各项目质量、职业健康安全专业归口部门，每季度对本单位质量、职业健康安全目标、指标完成情况进行一次考核，将考核情况报主管领导确认后，上报公司办公室。 4.3.2办公室每季度对公司各部门质量、职业健康安全目标、指标完成情况进行考核，对项目部进行不定期抽查以验证项目部上报考核情况。上述部门将考核情况统计分析后报管理者代表。具体按《管理方针、目标管理办法》执行。
4.3.3管理者代表通过组织内部审核，对质量、职业健康安全目标、指标完成情况进行全面考核评价，将目标实现情况作为QESMS有效性的重要证据（形成目标完成情况综合分析报告），提交管理评审。 5形成的文件和记录
5.1 部门管理目标
5.2 管理方针、目标管理办法
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
因素识别与评价控制程序 QB/DGXP.CX06-2012
1 目的：
为了确定DGXP的所有场所活动、产品或服务中的环境因素和职业健康安全风险，进行评价，从中判定那些有或可能具有重大影响的因素，能够控制或可望对其施加影响的因素，确保在建立环境与职业健康安全管理目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑，并及时更新。
2 适用范围
适用于DGXP的所有场所、活动、产品或服务中环境因素和职业健康安全卫生风险识别与评价。
3 职责
3.1总工程师领导环境因素和职业健康安全风险的识别与评价。
3.2工程部负责环境因素和职业健康安全风险识别与评价工作，编制环境因素和职业健康安全风险识别与评价表。
3.3各有关部门和项目经理部负责配合进行因素识别与评价，提供有关资料。
4 管理内容与要求
4.1确定环境因素和职业健康安全风险的识别与评价影响的过程有下列四个步骤 4.1.1选择场所、活动、产品或服务；
4.1.2确定场所、活动、产品或服务的有关环境影响因素和危险源，填写因素调查表。 4.1.3确定影响，必要时建立或修订评价标准；
4.1.4评价影响的重要程度，按照QB/DGXP.GL-34-2012《环境因素与危险源评价准则》评价标准做出因素评价表和重要环境因素及重大危险源汇总表。
4.2识别环境因素和危险源时应适当考虑。 4.2.1正常、异常和紧急三种状态； 4.2.2过去、现在和将来三种时态；
4.2.3影响的多种类型；消耗型、污染型、破坏型。 4.2.4新的法律、法规及其它要求； 4.2.5相关方的观点；
4.2.6过去管理体系审核的不符合项； 4.2.7出现的险情、紧急或灾难事件。
4.3 评价因素时采用多因子评价和是非判定两种方法相结合并应适当考虑 。 4.3.1影响的规模和严重程度； 4.3.2发生的概率和可能性； 4.3.3影响的持续时间；
4.3.4有关法律、法规及其它要求；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.3.5改变影响的难度和所需的费用； 4.3.6相关方的关注程度；
4.3.7通过评价，确定公司的重要环境因素作为公司制定目标、指标管理方案和运行控制要求的依据之一，对DGXP形象的影响。
4.4识别危险源时应适当考虑
4.4.1正常、异常和紧急三种状态； 4.4.2过去、现在和将来三种时态； 4.4.3新的法律、法规及其它要求； 4.4.4相关方的观点；
4.4.5过去管理体系审核的不符合项； 4.4.6出现的险情、紧急或灾难事件； 4.4.7常规和非常规的活动；
4.4.8所有进入工作场所的人员的活动。
4.5确定因素和评价影响的方法应视活动的性质而定，可包括： 4.5.1问卷调查； 4.5.2面谈； 4.5.3检查单；
4.5.4直接观察和测量； 4.5.5记录评审； 4.5.6集体研讨。
4.6 一般情况下，因素识别与评价/危险源辨识至少每年进行一次。若公司的场所、活动、产品或服务发生变化时，应及时进行因素识别与评价，并及时更新相关信息。
4.7因素识别与评价/危险源辨识由总经理指派合格的人员进行，或从外部聘请专家进行。各部门应指派相关人员给予积极配合。
4.8评价影响因素重要程度的方法应按照环境因素和危险源评价标准进行，并依据评价结果做出重要环境因素和重大危险源汇总表。作为制定管理目标、指标和管理方案的依据。
5 形成的文件和记录
5.1 环境因素和危险源评价准则；
5.2表：JL-CX06-01环境因素识别和评价登记表； 5.3表：JL-CX06-02危险源辨识与风险评价一览表； 5.4表：JL-CX06-03重大环境因素登记表； 5.5表：JL-CX06-04不可接受危险源登记表。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
环境与职业健康安全管理方案控制程序
QB/DGXP.CX07-2012
1目的
依据环境、职业健康安全管理目标、指标，策划消除或降低企业的环境污染、违规和职业健康安全风险，制定管理方案，以控制重要的环境因素和重大危险源，实现环境与职业健康安全管理方针。
2 适用范围
2.1 本程序规定了管理方案制定的管理内容和职责。
2.2 适用于DGXP环境、职业健康安全管理体系的所有部门和单位。
3 职责
3.1 总工程师领导环境、职业健康安全管理方案的控制工作。 3.2 工程部是负责环境、职业健康安全管理方案的归口管理部门。
3.3 各有关部门和项目部依据环境与职业健康安全管理目标和指标制定管理方案。
4 管理内容与要求
4.1 各有关部门和项目经理部对公司的环境、职业健康安全管理目标、指标进行分解，并结合本单位所识别和评价出的重要环境因素、重大危险源，确定管理目标和指标。对于控制型的重要环境因素、重大危险源，采取运行控制的办法控制，对于改进型的重要环境因素和重大危险源采取制定并实施管理方案进行控制。
4.1.1环境、职业健康安全管理方案的编制
凡是承担环境、职业健康安全管理目标和指标的部门和项目经理部，都要制定管理方案。主要内容包括：
4.1.1.1 依据管理目标、指标制定实施计划，确定实现目标、指标的技术措施、技术要求和方法；
4.1.1.2确定所需的人力、物力及财力资源的预算，确保资金按计划到位； 4.1.1.3根据目标和指标，按职能和层次分解细化，确定具体适合公司的责任部门、相关部门、责任人；
4.1.1.4管理方案实施的具体时间表和进度计划，建立一套监督评审的机制及规定具体实施的检验手段、方法和运行要求及竣工验收标准。
4.1.2 项目经理部编制的管理方案要上报到工程部审核备案，工程部依据其上报的管理方案进行考核。
4.2管理方案动态管理
4.2.1适时对管理方案进行评审。一般状况下，随管理目标和指标的变化而调整。 4.2.2 管理方案采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，要依据重要环境因素、重大危险源及管理目标和指标，按照4.1.1要求修订更新管理方案，确保与该项目的适应性。
5 形成的文件和记录 6 形成的记录
5.1 环境管理方案； 6.1表：JL-CX07-01管理方案 5.2职业健康安全管理方案。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
沟通、参与和协商控制程序
QB/DGXP.CX08-2012
1 目的
为了及时、准确地收集、传递及反馈质量与职业健康安全管理体系有关信息，做好信息的沟通、协商与交流，促进体系的不断改进。
2 适用范围
2.1 本程序规定了信息交流的职责、管理内容与要求及形成的记录。
2.2 适用于DGXP内部的信息沟通、协商与交流，以及与外部各方的信息交流。
3 职责
3.1 管理者代表负责内部沟通的组织领导，建立适当的沟通过程，并确保对质量与职业健康安全体系的有效性进行沟通；管理者代表协助总经理组织、实施内部沟通，负责处理公司职业健康安全与环境重大信息。
3.2 办公室是内部沟通的归口管理部门，负责内部沟通的组织、管理与协调，负责环境安全方面紧急信息的处理和管理体系运行、改进方面信息的收集与处理，负责相关方投诉、抱怨的处理和传递。
3.3 工程部负责工程施工信息、顾客信息的内部沟通的组织实施，工程部负责技术质量方面紧急信息的处理。
3.4 其它职能部门负责相应职责范围内的质量和职业健康安全的交流与协商管理，并按规定进行有关信息的收集和传递。
3.5项目经理部负责所承建项目有关信息的收集与传递。
4 管理内容与要求
4.1 总要求
信息可分为内部信息和外部信息。信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。
信息内容应准确可靠，所有重要信息的传递、处理必须做详细的记录。 4.2内部信息交流的内容
4.2.1 公司最高管理层对内交流与协商的信息。主要包括：
4.2.1.1公司质量及职业健康安全方针、目标、主要指标、重大管理方案及措施； 4.2.1.2公司分管质量、职业健康安全工作的领导或管理者代表的任免； 4.2.1.3管理评审或内外审核的重要信息； 4.2.1.4重大事件、事故的处理；
4.2.1.5法律、法规及相关方要求的重大信息； 4.2.1.6员工参与方针制定和评审信息。
4.2.2 DGXP各部门与各项目经理部、工地交流与协商的信息。主要包括： 4.2.2.1工程项目的目标、指标、管理方案信息；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.2.2.2重大环境因素和危险因素信息； 4.2.2.3职责和权限信息； 4.2.2.4培训信息； 4.2.2.5不符合和纠正信息； 4.2.2.6监测和监控信息； 4.2.2.7内外审、管理评审信息；
4.2.2.8相关的法律、法规及其它要求的传达； 4.2.2.9应急与响应计划信息；
4.2.2.10员工参与程序制定和评审信息。
4.2.3 项目经理部与班组、分包方的交流与协商的信息。主要包括： 4.2.3.1项目质量及职业健康安全目标、指标、管理方案信息； 4.2.3.2体系在项目的运行情况及所涉及的纠正和预防措施信息； 4.2.3.3管理评审、内外审核相关信息； 4.2.3.4法律、法规及相关方要求的相关信息； 4.2.3.5重大事件、事故的处置信息； 4.2.3.6重大环境因素和危险因素信息； 4.2.3.7培训信息； 4.2.3.8监测和监控信息； 4.2.3.9应急准备与响应信息； 4.2.3.10项目经理部领导任免信息； 4.2.3.11改善作业场所状况信息； 4.2.3.12班组作业信息等。 4.3 内部信息交流的途径
4.3.1 DGXP最高管理者主要通过总经理办公会、生产会、年度质量、安全工作会、管理评审，实现与管理层的协商；通过职工代表大会，日常通过工会实现与职工的交流与协商。
4.3.2 DGXP各部门主要通过文件、通知、专业例会、报表来实现与各项目经理部的交流与协商。
4.3.3 项目经理部与班组、供方之间主要是通过文件、通知、生产调度会以及安全例会、安全活动日、班前班后会来实施交流与协商，形成文件通知相关方。
4.4 员工代表及员工权利
4.4.1 项目经理部、工地的员工代表要参与质量与职业健康安全规章制度的制定、实施和评审，对领导违章指挥、职工的违章作业进行监督，及时向上级有关部门反映。
4.4.2参与影响作业场所人员职业健康安全变化的讨论。
4.4.3 了解职业健康安全、员工代表和职业健康安全管理者代表。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.5 外部信息交流 4.5.1外部信息交流
4.5.1.1质量与职业健康安全方针通知相关方；
4.5.1.2法律法规和其它要求的获取及各行政主管部门的联系； 4.5.1.3产品信息； 4.5.1.4社区的投诉、抱怨； 4.5.1.5监测和测量结果的信息； 4.5.1.6认证与监督检查信息； 4.5.1.7顾客反馈信息，包括顾客抱怨； 4.5.1.8相关方的投诉及处理信息；
4.5.1.9向有关部门呈报的质量与职业健康安全的各类报表； 4.5.1.10相关法律法规的变更信息。 4.5.2外部信息获取途径
4.5.2.1 DGXP各部门根据职责划分，各自负责与行业、地方有关管理部门间建立正常的业务联系，来实现与相关方的交流与协商。各部门对收集到的有关质量与职业健康安全方面的信息应及时传达、汇报、通报、请示。各部门应优先考虑各相关方的信息，涉及其他部门的通过正常的工作关系或会议进行信息传达。需反馈的应及时进行反馈。与重要环境因素有关的外部信息交流和联络要做好登记、传递、处理、反馈等工作。
4.5.2.2项目经理部负责与所在地有关管理部门和监理、监督部门建立正常的工作业务联系，及时传达、汇报、通报，请示质量与职业健康安全信息。涉及到其它部门的工作通过正常的工作联系及生产调度会传达信息，协调解决。
4.5.3各级安全环保部门负责处理有关环境保护和扰民信息的处理，并负责处理相关方的要求和投诉，做好记录。
4.5.4紧急状态下的信息发生地负责单位，按规定的时间将信息传递到公司主管部门和领导，以及政府行业主管部门。
5 相关文件
DGXP/SC-2012《质量与职业健康安全管理手册》
6 形成的记录
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
管理评审控制程序 QB/DGXP.CX09-2012
1目的
确保DGXP质量与职业健康安全管理体系的持续性、充分性和有效性，适时组织管理评审，满足实现质量与职业健康安全管理方针和目标的需要，改进和调整管理体系。
2 适用范围
2.1 本程序规定了管理评审的职责、管理内容与要求及形成的记录。 2.2 适用于DGXP的管理评审活动。
3 职责
3.1总经理是管理评审的主管领导，负责组织实施管理评审活动，对质量与职业健康安全管理体系持续性、充分性和有效性进行全面检查和评价，并签署评审报告。
3.2 管理者代表及时向总经理报告质量与职业健康安全管理体系运行情况，协助总经理实施管理评审活动，编制管理评审报告。
3.3 办公室负责评审的准备工作，编制管理评审计划，提交内部质量与职业健康安全管理体系审核结果及分析报告，并对实施改进措施的效果进行验证。
3.4 各有关部门、项目经理部负责提供有关资料，并按改进指令组织实施。
4 管理内容与要求
4.1 管理评审的时间
管理评审每年进行一次，两次评审的时间间隔不超过十二个月，如遇下列情况，总经理可随时确定评审时间：
4.1.1内部组织机构和管理体系有重大变化时；
4.1.2社会环境、市场形势及国家法律、法规有重大变化时； 4.1.3企业发生重大事故或相关方的投诉连续发生时。 4.2 管理评审的内容。
4.2.1 管理体系的组织结构、资源配置及实施的适宜性、充分性和有效性，对公司管理体系进行评审、评价是否满足GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005《质量管理体系 基础和术语》、GB50430-2007《工程建设施工质量管理规范》、 GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》要求。
4.2.2 管理方针、目标和质量与职业健康安全管理体系的适宜性，适时予以调整。 4.2.3寻求管理体系的改进机会和变更的需要。
4.2.4 内部和外部管理体系审核的结论及其改进措施的实施效果。当企业内部和外部管理体系审核发现有不符合项或管理体系运行不协调的问题，对管理体系进行评审，并确定纠正和预防措施及验证实施效果。
4.2.5相关法律、法规及其它要求的遵循情况；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.2.6相关方关注的问题；
4.2.7管理体系是否满足外部环境变化要求。当国内外环境发生变化时，评审管理体系是否适应这些变化，并确定对管理体系的调整。
4.3 管理评审的组织
4.3.1 办公室提出管理评审计划，经管理者代表审查后报总经理批准。
4.3.2 总经理领导并主持管理评审，总经理、总工程师、管理者代表参加管理评审。 4.3.3各有关部门负责人参加管理评审并报告有关工作情况。
4.3.4 对评审的内容指定有关部门进行调查研究并形成专题文件或资料，于评审前送交办公室。
4.4 评审方法
4.4.1 在总经理主持下，组成评审组，召开评审会议。
4.4.2 对评审的内容作出结论（包括进一步调查、验证等），对评审后改进活动要提出明确要求。
4.4.3 评审要进行记录，评审结果形成评审报告，经总经理批准后，分发至公司领导及有关部门和项目经理部。评审报告的主要内容有：
4.4.3.1管理评审的目的和内容； 4.4.3.2管理评审的人员、日期； 4.4.3.3管理评审的主要结论；
4.4.3.4对管理体系的纠正和改进指令要求等。
4.4.4 管理评审的输入应包括与现行体系的运行情况和改进相关的信息： 4.4.4.1外部、内部审核及顾客审核、合规性评价的结果、，包括不符合项报告、审核报告、合规性评价报告等；
4.4.4.2管理者代表关于管理体系的运行情况和改进相关的信息；
4.4.4.3顾客反馈，包括：外部和内部顾客对本公司所提供产品和服务的意见、建议、抱怨等；反馈形式包括：文字、电话及其他；
4.4.4.4过程运行情况和产品的符合情况，包括产品实现过程和产品测量及监控的结果中各环节是否符合规范以及是否为合格产品；
4.4.4.5事故调查、处理情况，统计分析报告；
4.4.4.6组织的环境绩效和有关的危险源和环境因素辨识评价控制的报告； 4.4.4.7预防措施和纠正措施的实施情况和改进机会； 4.4.4.8目标和指标的实现情况；
4.4.4.9实施管理体系的资源（人、财、物）是否适宜； 4.4.4.10前一次管理评审时的跟踪措施实施情况及有效性； 4.4.4.11来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；
4.4.4.12影响管理体系的各种变化：外部环境、法律法规、内部变化（包括管理体
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
系、机构、职能的变化等）；
4.4.4.13改进情况； 4.4.5 评审输出
管理评审输出包括与下列有关的任何决定和措施：
4.4.5.1质量与职业健康安全管理体系及其过程的改进措施，包括方针、目标的调整，职能部门职责和权限的调整，监督手段的强化，文件要求的增、减、修改等；
4.4.5.2与顾客有关的产品改进措施，包括性能、技术、工艺操作规程、服务等 4.4.5.3与环境有关的改进措施； 4.4.5.4与职业健康安全有关改进措施；
4.4.5.5资源需求，包括设备、设施、资金、人员配置及人员培训等。 4.5评审后的纠正与改进
4.5.1 各有关部门和项目经理部根据评审报告中的纠正和改进指令，制订相应的措施计划，主管领导批准后，送交办公室。
4.5.2 各有关部门负责组织实施经批准的措施、计划。办公室组织对实施效果进行验证。
4.6 管理评审的记录由办公室负责整理并归档。
5相关文件
5.1 QB/DGXP.CX02-2012 记录控制程序 5.2 QB/DGXP.CX05-2012 纠正措施控制程序
6形成的文件
6.1 管理评审计划；
7形成的记录
7.1 表：JL-CX09-01管理评审记录；
7.2 表：JL-CX09-02改进指令实施情况记录表
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
人力资源管理控制程序 QB/DGXP.CX10-2012
1 目的
为了使所有的质量与职业健康安全管理有关的人员具有良好的质量与职业健康安全意识，熟悉本岗位的业务知识和具有应有的技能，能够正确进行各项操作，以确保质量与职业健康安全管理体系有效运行，实现质量与职业健康安全管理目标和指标。
2 适用范围
2.1 本程序规定了培训控制的管理内容与职责。 2.2 本程序适用于DGXP的职工和分包单位的职工培训。
3 职责
3.1 办公室是DGXP培训工作的归口管理部门。负责编制DGXP中长期职工培训规划和年度职工培训计划，并按计划监督检查各有关部门培训的实施情况；负责新招用人员的岗前培训和机关培训记录的归档与管理。负责协助、指导、监督本企业项目经理部的培训工作。
3.2 DGXP各有关部门负责向办公室提交本部门的年度培训需求，并按DGXP年度培训计划组织实施培训。
3.3 项目经理部负责按DGXP年度培训计划组织实施培训；负责新进场人员的岗前培训；负责为上级部门培训提供支持与配合；负责本单位培训记录的归档与管理。
4 管理内容与要求
4.1 公司建立并实施《人力资源管理控制程序》，对人力资源的约束和激励机制进行规定，该制度应包括人力资源的配置、劳动纪律、培训、考核、奖惩等内容，并明确人力资源管理活动的流程和方法，以满足管理体系需要。
4.2 公司总经理根据公司发展的需要提出人力资源的发展规划，办公室处根据公司质量管理长远目标制定《人力资源发展规划》，编写《员工绩效考核管理办法》，并具体落实实施。
4.3 人员能力要求的确定
4.3.1办公室负责确定公司各级岗位的能力要求，编制《岗位任职条件》，经总经理批准。
4.3.2 对承担质量、职业健康安全管理体系职责的人员的能力要求应根据《岗位任职条件条件》配置相应的人员，并对各岗位人员的技术能力、教育程度、业务素质等进行能力考核，保证各岗位人员任职能力符合规定。具体规定：
a．所经历和接受的教育程度以及所取得的学历证书，专业技能和经验等； b．所接受的培训及所取得的岗位资格； c．具备的专业技能；
d．曾经从事的与现任或拟任的岗位相类似的工作经历；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
e．适合与现任或拟任的岗位要求的工作经验和能力。
4.3.3 各部门按《岗位任职条件》选择、招聘、培训、安排人员。
4.3.4 办公室负责建立《员工绩效考核制度》，规定考核内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。考核的依据为公司质量控制程序、各岗位的工作标准和工作目标。
经考核，对不符合管理体系规定要求的人员，应经教育培训并考核合格后，方可安排其上岗，经培训仍不合格者，不得安排上岗。
4.4 员工能力的评价
4.4.1各级领导干部采用公开招聘竞争上岗，招聘时组成评审委员会，对申请者进行教育、培训、经验的审查和实际能力的评定，择优聘用。
4.4.2 管理人员的聘任由总经理办公室负责人考核其实际工作能力/技能，合格后聘用。
4.4.3 办公室对各级岗位人员根据需要进行考核，作为对其业绩的评价。 4.4.4 评价结果记入员工个人档案，作为晋升、调岗、再培训的依据。 4.5 提高员工能力的措施
4.5.1当质量职业健康安全管理体系过程发生变化提出新的能力要求，或员工不能满足规定的能力要求时，公司应采取必要的措施以满足这些要求。
4.5.2 采取其他可行的措施。 4.6 措施有效性的评价
4.6.1对为满足员工能力要求所采取的措施的有效性应定期或不定期进行评价，评价可采用以下一种或几种方法：
a) 理论考试或考核； b) 实际技能考核； c) 岗位业绩评估； d) 内部审核；
e) 根据过程和产品监视和测量提供与产品有关的信息判断； f) 其他可行的方法。
4.7 培训的对象及主要培训内容 4.7.1培训对象
4.7.1.1从事影响产品实现过程的质量与职业健康安全的工作人员。 4.7.1.2必要的供方人员。 4.7.2 主要培训内容
4.7.2.1管理体系文件；通过培训使员工知晓DGXP的管理方针、管理目标、指标、管理体系的作用和自身在体系中的职责，并认识到他们在工作活动中以及自身行为的改进所带来的质量与职业健康安全效益。
4.7.2.2法律、法规及企业有关规章制度；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.7.2.3质量意识意识和职业健康安全意识培训，经过培训使员工了解到搞好工程质量、保护好环境和搞好职业健康安全的重要意义；
4.7.2.4紧急状况发生时的响应的培训和演练；
4.7.2.5专业技术及管理人员岗位基本知识和知识更新与继续教育； 4.7.2.6特殊工作人员岗位基本知识及操作技能；
4.7.2.7新技术、新规范、新标准、新材料、新工艺等； 4.7.2.8市场经济基础知识及现代企业管理知识。 4.8 培训的实施与控制
4.8.1 各部室、各项目部要在每年的十二月十五日之前将本部门下一年度的培训需求提交办公室，DGXP于次年的一月十五日之前发布年度培训计划。
4.8.2 培训主办单位（部门）要按培训计划的要求事前填写培训计划实施审批表，经劳资处审核后，报主管领导批准实施。
4.8.3 培训主办单位（部门）要按本程序规定的记录表式及时填写培训记录，同时要将培训教材及试卷等材料一并提交劳资处存档，否则，不予报销培训费。
4.8.4 培训主办单位（部门）或外培的个人所发生的培训费用，须经劳资处审核登记后，由主管培训工作的领导批准报销。
4.8.5 《岗位任职条件》中规定的须持证上岗的人员包括电气焊工、电工、司机、质检员等，目前以行业主管部门培训合格后发放的证件为有效证件，特殊工种一律以国家授权部门签发的证件为有效证件。
4.9 考核与评价
通过理论考核、实际操作考核、检查培训记录和有效证件以及召开专题会议等方法，评价培训的有效性，考核与评价培训是否达到了预期的效果，被培训人是否具备了所需能力。
4.10建立保存员工培训能力档案。劳资处负责建立和保存员工能力档案，记录并保存员工学历证明、培训简历、资格或职称证书、工作简历。保存期为员工离职后一年。
4.11资格证的管理。
4.11.1考试或考核合格者，公司方可报销培训费用，否则一切费用自理。
4.11.2公司承担培训费用的职工，所获得的相关证件，在其报销费用时，必须交给办公室保管。若调离本公司，必须满足以下两个条件之一：
4.11.3培训后已经服务五年以上。 4.11.4或者退还已在公司报销的相关费用。否则，劳资处不许将证件交还本人，各部门不许办理一切手续，违者追究责任人的责任。
5 形成的文件及记录
5.1 JL-CX10-01年度培训计划；5.2表：JL-CX10-02培训签到表； 5.3表：JL-CX10-03培训记录表；
5.4表：JL-CX10-04岗位人员绩效考核记录； 5.5表：JL-CX10-05人力资源长远发展规划。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
施工机具控制程序 QB/DGXP.CX11-2012
1目的
为工程质量提供可靠的施工机具和设备保障，对施工机具配备、验收、安装调试、使用维护做出规定，不断完善改进质量、职业健康安全绩效，确保施工机具能力的实现，特制定本制度。
2 适用范围
2.1适用于体系运行中所涉及的施工机具、工作环境的提供和支持性服务的管理与控制。
2.2 施工机具：是指在施工过程中为满足施工需要而使用的各种机具、设备、工具等，包括自有、租赁和分包方的设备。
3 职责
3.1材料部是施工机具的归口管理部门。
3.2材料部负责工作场所、机关设施、支持性服务（通讯、交通工具）的管理与控制； 3.3工程部负责施工现场环境的归口管理与控制；
3.4各职能部门、各项目部负责本单位施工场所、设施、设备、机具的使用维护与管理，亦负责本单位施工环境和工作环境的管理与控制。
4 管理控制
4.1设备的配备控制
4.1.1公司在质量策划和管理评审以及拟定纠正措施和预防措施时，识别需新购或更新设备，保持始终配备合适的设备。
4.1.2各项目经理部根据工程施工情况提出设备需求计划，由公司对现有设备进行平衡调拨使用后确定配备计划。
4.1.3 配备计划应经总经理批准后实施，配备可采用购置和租赁的方式实现。 4.1.4 购买大中型设备，必须经过经济技术论证后，才进行招标购买。 4.1.5 在采购或租赁前对其进行评价，收集相应的证明资料和保存评价记录。 评价的内容包括：
a) 供应方/生产厂家的经营资格和品牌信誉，包括其经营许可、生产许可、产品合格证、国家、地市准用证件、企业业绩、行业诚信度和影响力； b) 施工机具的价格及付款条件；
c) 供货能力，包括生产能力、运输能力、贮存能力、交货的准确等；
d) 产品和服务质量，包括施工机具的性能、效率和持续能力、提供零配件售后服务水平。售后服务包括安装调试、提供备件、负责维修、人员培训等； e) 风险因素。
4.1.6 公司应结合采购、合同管理控制程序依法签订施工机具采购、租赁合同。 施工机具租赁合同在内容上应包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
支付方式、租赁物维修等。工程部负责合同文本的保存及合同执行情况的跟踪。
4.2 施工机具的安装、调试和验收
4.2.1大中型设备到货后，必须经过生产厂家的售后服务人员调试合格后，才能交付使用。
4.2.2新购设备的验收，由公司工程部会同使用单位按购机合同，使用说明书及国家有关规范执行。未经验收的设备，不能投入使用。
4.2.3 公司所采购的设备到现场安装完成后，由公司工程部和使用部门共同核对。对租赁机具验收，双方在共同进行验收基础上签署交接清单。
4.2.4 施工机具验收由项目经理部负责，其验收依据包括：
配备计划；采购或租赁合同；供应方的发货单、装箱单及其他凭证；合同中的质量标准、样品或其他技术要求；产品合格证、检验单、使用手册等其他要求。
验收记录中应表明施工机具的名称、规格、供应方、技术参数、单价、数量、产地、厂家、实物检查及技术文件检查情况、签收人签字等内容。
4.2.5公司工程部组织使用部门进行安装调试，确认设备满足要求认可后，由公司工程部和使用部门在设备验收单上签字，办理入库验收手续。
4.2.6 有特殊施工机具应该按照专门规定实施验收。如脚手架、塔吊、超重机械、外用电梯等，需编写安装或拆卸方案，并经主管经理审批，安装完毕启用前必须经专业管理部门验收，合格后方可使用。
4.2.7 施工机具验收时，由公司工程部建立设备使用明细台帐。 4.3 使用控制
4.3.1主要生产设备的使用必须执行定人定机定岗控制程序，具体按公司本程序执行。 4.3.2 主要生产设备的使用必须按规定填写设备运行记录表。
4.3.3 机械设备的使用，要按使用说明书的规定，严格遵守安全操作规程。 4.3.4 各项目经理部要正确处理生产需要与维修保养之间的矛盾。 4.4 设备的修理、维护和保养
4.4.1材料部、项目部负责组织实施设备操作规程，并将操作规程发至相关部门及操作者手中。
4.4.2 工程项目正在使用的设备日常保养可不编制保养计划。
4.4.3大、中修理计划由项目部设备员按本单位实际情况，编制并组织实施，计划及完成情况，应上报公司工程部。
4.4.4项目部对大型、精密、稀有、关键工序的特种设备，填写相应的维护保养记录。 4.4.5在设备维护保养过程中，所发生的固体废弃物管理按《环境、职业安全管理运行控制程序》执行。
4.4.6 设备的安全防护管理，应符合《工程项目施工质量控制程序》规定。 4.5机械事故控制
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.5.1凡由于操作不当、保养不善、修理不良以及管理、指挥失误等原因引起的机械设备非正常损坏，造成设备性能降低，使用寿命缩短，不论对生产有无影响，均属于机械事故范畴。
4.5.2机械事故的处理，遵循“三不放过”原则（事故原因不清楚不放过；事故责任人和群众未受到教育不放过；没有防范措施不放过），具体按《设备管理办法》执行。
4.5.3认真执行安全生产制度，主要生产设备的机驾操作人员必须经过专业培训方能上岗。
4.6 报废控制
4.6.1 设备报废符合下列标准之一者可申请报废
a．因机械事故、自然灾害等使设备损坏严重，修复费用超过原值60%以上； b．已达到使用年限，无修复价值；
c．机型落后，属淘汰产品，主要零部件难以购买的；
d．虽未到使用年限，但损坏严重，虽经修复，仍不能恢复其主要技术性能的； e．国家规定强制性报废的设备。
4.6.2设备报废，由使用部门提出申请，公司工程部会同财务部门、专业技术人员等进行技术鉴定后，报总经理审批。
4.7 设备封存
4.7.1 闲置或长期不使用的生产设备，可做封存保管。
4.7.2设备启封使用时，要做好维护保养，试运转正常后，方可投入使用。封存和启封情况要在设备明细帐备注中加以记录。
4.8 设备租赁管理
当公司施工设备不能满足施工需要或因施工项目较多调配不能及时到位时，项目部经管理者代表同意后，可向外租赁施工设备，但必须按采购控制程序要求进行供方的调查评价，签订设备租赁协议，明确质量安全要求。设备的使用严格执行本程序的规定。
4.9设备档案
4.9.1符合国家建设部规定的20种大型主要设备，要随时做好档案记载。 4.10 工作环境
4.10.1施工现场和公司机关的工作环境；
4.10.2员工仪表与企业容貌； 4.10.3物品设置管理；
4.10.4环境卫生保护绿化与美化；
4.10.5其它有利于施工与工作的环境因素，如工地宣传、安全保卫等。 4.11每项工程所需的基础设施在工程策划和施工组织设计中加以明确，以确保足够的施工、管理与服务能力。
4.12各单位要为施工及管理人员提供良好、整洁、适宜的工作环境，创造良好的工作氛围，以满足公司生产与经营管理工作的需要。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.13各单位对基础设施与工作环境进行有效管理和维护，以确保其完好状态。 4.14施工设备管理按QB/DGXP.CX11-2012《施工机具控制程序》执行。
4.15 施工现场管理按QB/DGXP.GL16-2012《施工现场环境保护管理办法》执行。 4.16 归口管理部门应加强对基础设施和工作环境的整治、管理与监督、并适时进行检查考评。
5 相关文件
5.1 QB/DGXP-GL02-2012施工现场管理办法
6、形成文件和记录
6.1 表:JL-CX11-01设备鉴定认可记录 6.2 表:JL-CX11-02设备台帐
6.3 表:JL-CX11-03年度大修和季度保养计划 6.4 表:JL-CX11-04设备修理记录和设备鉴定表 6.1表:JL-CX11-01设备维修保养记录
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
投标及合同控制程序 QB/DGXP.CX12-2012
1目的
对确保顾客招投标的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2适用范围
2.1 适用于对顾客招投标要求的识别，对产品要求的评审。
2.2与顾客有关的过程包括：顾客招投标要求的识别、产品要求的评审和投标过程中与顾客沟通。
3职责
3.总工程师负责识别顾客招投标的需求与期望，经营部是投标及合同管理的归口部门，负责组织工程部等部门对产品要求评审。工程部负责对产品的技术、质量、交付期限要求进行评审。
3.2材料部负责对产品所需的材料、机械设备等要求进行评审。 3.3办公室负责对产品所需的各类人员要求进行评审。 3.4财务部负责对产品所需的财务要求进行评审。 4管理办法
4.1顾客招投标需求的识别
经营部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的招标文件、合同文件及口头订单等分别填写《投标文件评审表》、《承包合同评审表》、《口头合同评审表》。
4.1.1顾客明示要求
4.1.1.1对合同文字规定进行识别，文字规定含糊不清的应予明确。 4.1.1.2对满足合同要求的能力进行识别 — 设计能力；
— 满足合同要求的保证能力。
— 要求提供的企业资质、资信等相关的保证能力； — 要求提供的技术措施的保证能力； — 要求提供的质量措施的保证能力; — 要求提供的工期的保证能力； — 要求提供的人员、设备保证能力； — 要求提供的财务的保证能力； — 提供的机械设备仪器的保证能力； — 要求提供的其他的保证能力。
4.1.2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必须的要求。
这种潜在的要求，可以通过对产品要求的全面理解和市场调研加以识别和确定，并在产品实现中予以满足。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.1.3满足与产品要求有关的法律、法规、标准、规范及顾客代表提出的要求。 4.1.4工程交付后的维修、保修等要求。 4.2对产品要求的评审
4.2.1在投标、签订合同之前，经营部应对已识别的顾客要求，组织相关部门进行评审。确保各项产品要求已经规定明确。
4.2.1.1顾客没有以文件形式提供要求时，顾客要求在接受前得到确认; 4.2.1.2施工单位与顾客表述不一致的问题已经解决； 4.2.1.3 DGXP有能力满足产品要求。
4.2.2经营部负责将《标书/合同评审表》交相关部门进行评审。 4.2.3评审流程图 4.2.4评审的方法
4.2.4.1投标文件评审采取以下步骤:
— 由经营部组织相关部门对投标文件进行评审，是否符合招标文件的各项条款，并填写《投标文件评审表》；
— 评审后，根据提出的评审意见，对投标文件进行修正，经主管领导批准，按顾客要求封装，在规定日期送达顾客。
4.2.4.2合同（协议）的评审采取以下步骤：
— 由经营部组织相关部门对合同（协议）进行评审，是否存在与顾客的要求不一致的不确定条款，并填写《合同（协议）评审表》
— 评审后，根据提出的评审意见，对合同（协议）中的不确定条款与顾客协商解决。 4.2.4.3评审采取会签方式或会议方式进行。
4.2.4.4经评审后的文件上标明“已评审”字样。评审记录由办公室负责保存。 4.3合同（协议）的签订
合同（协议）经评审后，与顾客达到双方认可，即可签订合同。 4.4合同（协议）的修订
4.4.1 在合同具体实施中如发生合同修订，由管理部门按顾客要求具体实施，确保相关文件及时传递到施工现场，并报办公室备案。
4.3 合同管理
4.3.1 公司在项目实施前负责投标和合同签订经营部门须对项目经理部及其他相关人员就合同文件中关于质量、进度、安全保护、工程款支付、结算等要求进行一次全面、系统、正式的交底。并保存相关记录。
4.3.2公司对施工过程中发生变更时，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分进行管理。
a) 施工过程中当顾客或设计方提出变更时，应由项目经理部做好变更的收文、处理工作，并对变更所涉及的各类计划文件、方案进行调整；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
b) 当公司项目部提出合理化建议涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，该变更须报监理工程师。公司各基层单位填写《合同修改通知单》发至各相关部门及必须经原设计单位和其他有关部门审查批准，并由原设计部门提供变更的相应图纸和说明。
4.3.3 公司合同主管部门及项目经理部均应对变更进行评审，及时调整施工方案，做好记录，并将完成结果及时报公司工程部，确保工程质量、进度及成本控制目标的实现。
4.4 顾客沟通
4.4.1 合同签订后，工程部应建立顾客合同台帐及顾客沟通记录。
4.4.2施工过程中，项目部负责人或技术负责人应与建设、设计、监理等单位进行充分沟通
a. 项目部施工中发现需进行技术变更时，应及时与顾客、设计单位及工程监理进行协商，形成变更文件，项目部建立与顾客沟通的记录；
b. 接到顾客对工程进度、质量方面的投诉，由工程部负责处理，调整资源配置，改进施工工艺方法，满足顾客合理要求。
4.4.3 已交付使用的工程发现顾客投诉，由工程部负责沟通并组织原负责施工工程的项目部研究确定保修措施。
a. 在保修期内的工程，根据顾客要求和《工程质量保修书》的规定，及时提供保修； b. 超过保修期的工程，顾客有要求时，应与顾客沟通达成协议后，及时提供服务。 4.4.4 经营部负责制定公司回访制度，对顾客进行回访，了解顾客满意度。 4.4.5 保修、维修、回访应形成记录，顾客签字确认，由经营部归档保存。 4.5 合同完成后，经营部应收集有关数据和信息，并组织有关人员进行分析评价，提出改进措施。
5 相关文件及记录
5.1表: JL-CX12-01合同/标书评审表 5.2表: JL-CX12-02合同协调记录表 5.3表：JL-CX12-03合同修订表 5.4表：JL-CX12-04合同台帐 5.5表：JL-CX12-05合同交底记录
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
建筑材料、构配件和设备控制程序
QB/DGXP.CX13-2012
1、目的
通过对建筑材料、构配件和设备的采购、劳务供方、工程供方、施工机具供方或租赁供方、监测供方、外委试验等的有效控制，确保工程质量满足规定的要求。工程分包（外协加工、外包）的管理见QB/DGXP.CX14-2012《工程分包控制程序》。 2、主题内容与适用范围
2.1 本程序规定了采购控制的职责、原则与要求。
2.2 本程序适用于公司承建工程施工建筑材料、构配件和设备的采购。工程分包（外协加工、外包）的管理见QB/DGXP.CX14-2012工程分包控制程序》。 3、职责
3.1 总工程师是采购控制的主管领导，并负责对合格供方的审批。
3.2 材料部是采购、编制、修订和实施的归口管理部门，负责建筑材料、构配件、设备、劳务分包、工程分包、施工机具采购或租赁的管理工作。 3.4 项目部负责对进入施工现场的采购物资进行验收保管。
3.5项目经理：组织供应方的评价工作，审核和批准项目建筑材料、构配件和设备和现场管理计划，代表项目签署项目建筑材料、构配件和设备采购的采购合同，批准项目上报的建筑材料、构配件和设备需求计划。
3.6项目部材料人员：实施建筑材料、构配件和设备的采购、验证、现场管理等工作，根据授权处理不合格的建筑材料、构配件和设备，
3.7项目部工程负责人参与对采购物品的评价，负责对采购产品和环保检测仪器的质量验证及对分包工程质量的监督管理。 4、管理内容与控制要求 4.1 采购的基本要求
4.1.1 与工程质量有关的产品采购必须坚持质量第一的原则，保证按时、配套、经济合理，确保采购的产品符合质量、环保、职业健康安全要求。
4.1.2 项目部对工程所需实行采购产品分类,建立重要物资、一般物资、辅助物资分类表，根据不同类别确定控制要求，对重要产品的采购，必须严格执行先调查供方资质，后评价质保能力，在考核供货业绩和产品验证的基础上建立合格供方目录。一般物资与辅助产品可不履行此项程序。 4.2 采购原则
4.2.1 采购人员应遵守国家有关法律法规和本程序的规定及财经纪律。 4.2.2 被确定的重要产品的采购必须在合格供方中选择。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.2.3 与主要供方建立合作关系，确保采购产品有足够的供应资源。 4.2.4 对采购过程进行监督，定期进行审核并持续改进。 4.3 供方评价和选择
4.3.1工程部根据所采购的建筑材料、构配件和设备的重要程度、金额等分别制定评价标准，并规定评价的职责。
4.3.2 工程部负责对物资供方进行调查和评价，评价的内容应包括：
a) 经营资格和信誉：国家工商部门批准的经营许可和建设部门核准的企业资质、经
营业绩和影响能力；
b) 供货能力：对供方以调查表方式调查其质量保证能力及提供产品的能力，环境、
安全方面的保证能力；
c) 建筑材料、构配件和设备的质量：包括供应方采购的建筑材料、构
配件和设备的质量，及健康安全和环保的要求；
d) 人员素质：包括人员的专业文化程度、工作经验和培训情况； e) 根据供方提供的产品质量证明资料，对其提供的样品进行检验
或试验；
f) 售后服务：包括服务的及时性和满意程度； g) 管理体系：包括过程能力的情况；
h) 其他方面等。（含经销单位所供具体厂家的产品名称、规格、质量等）； 通过以上一种或几种评价结果，对供方进行评价，填写合格供方评价表，做到择优选定。
4.3.3 对供货厂家评价时，办公室应收集供方的证明资料，主要包括：
a．供方的营业执照、生产许可证等资质证明； b．经认可的国家检验试验机构出具的产品鉴定证明； c．产品质量合格的证明；
d．其质量管理体系建立、实施和保持的情况； e．产品生产能力的证明； f．与该供方曾经合作的证明。
4.3.4 对经销商评价时，工程部应收集供方的证明资料，主要包括：
a．供方的营业执照、生产许可证等资质证明； b．产品质量合格的证明； c．与该供方曾经合作的证明。
4.3.5 工程部负责组织有关部门对物资供方进行评价，填写《供方评价表》，经总经理批准后建立《合格供方名册》，《合格供方名册》下发各项目部执行。 4.3.6 评价准则
a）产品执行标准；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
b）所提供产品的检验记录证明满足采购要求； c）具有生产和质量、环保、职业健康安全保证能力； d）产品使用情况良好.
4.3.7 项目部收集4.3.2-4.3.6条款所列的证据，对其经营资格和范围、产品质量、供货的能力、供货的绩效、合作经验、服务承诺、商业信誉等进行评价。其中除4.3.6条款,其他各项按实际可能提供作为评价的依据，填写《供方评价表》，由项目部签署评价结论，项目经理批准。
4.3.8 对需要项目部自主采购的物资，由项目部按以上要求对供方进行评价，评价的结果和《合格供方名册》应报工程部存档备案。
4.3.9对顾客指定的物资供方，仍按上条规定进行评价，不合格的应通知顾客，并说明原因。
4.3.10 若以招标形式选择供应方，经营部应保存招标过程的各项记录。 4.3.11 必要时对供应方进行再评价：
a) 由于供应方的原因导致质量问题时；
b) 需长期使用某一供应方的重要产品和服务时； c) 需要使用过去放弃的供应方时；
d) 各使用单位对合格供方产品质量提出异议时，项目部材料负责人应组织有关部门进行重新评价，并保存相应的记录。
4.3.12每年一月由项目部发布调整后的项目部《合格供方名单》，上报工程部备案。 4.4 合格供方的控制
4.4.1 工程部在《合格供方名册》选择建筑材料、构配件和设备的采购供方，供方应按合同要求提供合格物资。当在工程使用过程中发现材料质量问题时，由工程部负责与供方协调解决。
4.4.2工程完工以后，工程部根据《物资进货验收台帐》组织有关部门对物资合格供方进行年度评审，填写《合格供方年度评价表》,作为建立下年度公司《合格供方名册》的依据，并下发执行。
4.4.3 除年度评审外，公司对物资合格供方实行动态管理，违反合同、产品质量、售后服务不好，或其它原因而对公司工程质量、经济、信誉造成影响的，应从《合格物资供方名册》中除名，并及时通知相关部门。
4.4.4 每年12月项目部对供方再评价建立和保持《供方绩效评定表》。对供货绩效好的供方保持合格供方资格，对供货绩效不佳者取消其合格供方资格。
4.4.5平时采购时，对供货质量和供货量不符合采购要求的供方一次提出警告，二次取消其合格供方资格。
4.5采购资料与采购文件的控制
4.5.1根据工程施工需要，由项目部提供采购资料，包括原材料标准，外购件、外购件图
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
样，新材料采购认定等。
4.5.2编制采购文件。项目部根据合同、图纸编制物资采购计划，报工程部主管项目经理批准后实施采购。
4.5.3项目部根据材料计划和库存情况编制采购计划，与供方签订定货合同或协议。若定货合同或协议中途需修改，由项目部写出修改原因及要换产品的数量、规格等，由项目经理审批，由采购员通知供方。
4.5.4 采购文件包括:采购计划、合同、协议、清单。 4.5.5 用于工程上的辅助物资的采购，采购文件应包括的信息:
a) 产品名称、规格、材质、单价、数量； b) 交货期； c) 包装； d) 参考价格；
e) 产品质量标准或参照的图样； f) 有关的质量要求。
4.5.6用于工程主要部位，对产品起主导作用的重要物资和一般物资的采购，以及可能涉及健康安全、破坏环境的采购产品应包括的信息：
a) 产品名称、规格、型号、材质、质量等级；
b) 采用的规范、标准、图样要求，检验规程及有关技术资料的名称、编号及版本； c) 产品说明书及合格证；
d) 产品的质量要求、生产要求、交货期要求； e) 包装、标志、运输要求； f) 其他规定。
4.5.7 采购文件使用发放之前，必须履行编制、审核、批准手续。
4.5.8采购文件更改时，应由原审批部门进行处理，同时收回更改前的文件，以防误购。 4.6 采购产品的验证。
4.6.1项目部根据采购产品的类别确定进货检验的方式，并在采购文件中标明，进货检验或验证的内容包括：
a) 产品合格证；
b) 产品质量证明文件（包括出厂检验、试验报告）； c) 数量、规格、型号； d) 外观质量与包装； e) 产品标识； f) 产品包装； g) 外观质量； h) 必要的复验。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.6.2进货检验或验证实施抽样检验，必要时进行全数检验。抽样检验的数量可在采购文件中规定。
4.6.3 进货检验有关程序执行过程和《工程（产品）监视和测量控制程序》。采购产品的验证结果必须登记建帐,未经进货检验或验证及验证不合格产品不得发放使用。 4.6.4 有下列情形之一，可以到供方实施现场验证：
a) 合同规定； b) 供方请求；
c) 顾客或相关方要求； d) 采购产品质量控制的需要； e) 本公司无相应的检测手段； f) 为减少往返运输的可能性等。
4.6.5不合格的采购产品处理办法应在相应采购文件中规定，外派人员资格应符合相应要求。
4.7 顾客对供方的验证
a) 顾客有权在供方货源处或现场对供方产品是否符合规定要求进行验证，但必须在合同中明确规定；
b) 不应把顾客的验证，当作对供方质量进行有效控制的证据，不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
4.7.1 到供方现场实施验证的有关内容应在相应采购文件中加以注明。 4.8 建筑材料、构配件和设备的现场管理
4.8.1建筑材料、构配件和设备保管应保证其数量、质量，堆放场地和库房要满足相应的贮存要求，结合其特点实施适宜的贮存、保管和标识。具体要求见标识和可追溯性控制要求，见《工程项目施工质量管理控制程序》。
4.8.2 对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重、容易破损和容易混淆的建筑材料、构配件和设备按工程产品搬运防护控制程序要求管理，实施严格控制，防止损坏、变质、变形。特殊搬运活动在实施前要制定专门的搬运方案。并进行再次交底。
4.8.3公司就按照国家标准规定对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行合格性验收。验收内容与公司采购建筑材料、构配件和设备的验收相同。
4.8.4 对发包方提供建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应进行对不合格评审，采取标识，隔离等措施，做好记录并及时与发包方协商。采取纠正措施。 5、相关文件
5.1 QB/DGXP.CX23-2012《工程施工质量检查与验收控制程序》 5.2 QB/DGXP.CX26-2012《不合格、不符合控制程序》 5.3 QB/DGXP.CX14-2012《分包工程控制程序》
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
6记录
6.1表: QB/DGXP.CX13-01进货验证记录； 6.2表: QB/DGXP. CX13-02物资采购计划； 6.3表: QB/DGXP. CX13-03物资采购审批表； 6.4表: QB/DGXP. CX13-04 供方能力调查评价记录 6.5表: QB/DGXP. CX13-05 合格供方名录 6.6表: QB/DGXP. CX13-06 供方业绩评定表 6.7物资采购台帐（见财务明细帐本） 42
质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
工程分包控制程序 QB/DGXP.CX14-2012
1目的
对工程分包过程进行控制，完成总承包合同的各项要求，使顾客满意。 2 适用范围
2.1 本办法规定工程分包控制的职责、内容与要求及形成的记录； 2.2 适用于公司工程分包的各环节。 3 职责
3.1 工程部是工程分包的归口管理部门，负责分包队伍资质和业绩的调查并组织相关部室对分包队伍进行评价；
3.2 各基层单位和项目部负责对工程分包进行评价，在所辖范围内签订工程分包合同，并具体负责工程分包合同的管理与实施。 4、管理内容与控制要求 4.1 劳务和工程分包方的控制
公司建立并实施《工程分包控制程序》QB/DGXP.CX14-2012，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。
劳务和工程分包应在取得发包单位同意的情况下才能将工程合法分包，该情况包括： a．已在总承包合同中约定许可分包的；
b．履行承包合同过程中，发包单位认可分包的；
c．总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，并经合法程序中标的。 4.2 工程分包方的评价和选择
4.2.1 工程部签定合同前，按照《工程分包控制程序》QB/DGXP.CX14-2012中规定的标准和评价方法，根据项目所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。评价内容包括：
a. 供方经营许可和资质证明，包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等； b. 供方满足该工程专业的能力； c. 供方的人员结构和素质； d．机具装备；
e．技术、质量、安全、施工管理的保证能力，适当时通过质量管理体系认证企业优先；
f．曾经完成的工程业绩和信誉。
4.2.2 工程部应对分包方评价应形成记录，内容包括：
4.2.2.1 对分包方评价和选择的方法包括：招标、组织相关职能部门实施评审、对分包方提供的资料进行评定、对分包方的施工能力进行现场调查等，必要时可对分包方进行质量管理体系审核。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.2.2.2 经评价认定后填写《分包方评价认定表》,经总经理批准后列入公司《合格供方名册》。
4.2.2.3 工程部将经批准的《合格供方名册》下发各项目部执行,供各项目部选择和使用。 4.2.2.4 工程部组织相关部门负责在分包项目实施前对分包单位进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并根据该方案对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，确认和验证的内容包括：
a．确认分包方从业人员的资格能力；
管理人员的资格：包括质量检查员、技术负责人、施工管理人员等上岗证或培训经历。 操作人员的资格：包括培训经历、特殊工种上岗证及年龄。
b．验证分包方的主要材料、设备和设施是否满足该分包项目的实际要求； 主要材料：包括钢材、水泥、混凝土等。
主要设备：包括脚手架、模板、吊栏和其他的临时设施等。 工程部保持《分包方的确认和验证记录》。 4.3 工程分包合同的签订
工程部按照总承包合同的约定，依法订立分包合同，工程分包合同应： a．符合法律法规的规定；
b．符合建筑工程总承包合同或专业施工合同的规定；
c．明确施工或服务范围，双方的权利和义务，质量职责和违约责任； d．明确对分包的施工或服务方案、过程、程序和设备的签认、审批要求； e．明确分包方从业人员的资格能力要求。 4.4 对合格分包方的控制
4.4.1 对合格分包方的控制应依据下述情况有针对性进行：
a）分包工程的类别、复杂程度；
b）分包工程对整体工程质量影响的程度；
c）对分包方质量保证能力评价的信息（如重要施工薄弱环节）。
4.4.1 根据施工生产计划对劳动力的需求，由项目部通知劳务供方按需要人数(工种)公司进场。
4.4.2 劳务供方人员进场前，应将劳务人员花名册交项目部保存。
4.4.3 劳务供方应负责检查进场人员的必备证件：身份证、就业证、集体劳务合同等。 4.4.4 劳务供方中的特殊工种人员，应持特殊工种操作上岗证。
4.4.5 施工前，由项目部负责对劳务人员进行安全生产、质量、工期、文明施工、治安、消防等方面的教育。
4.4.6 劳务供方人员进场后，项目部应对劳务供方的技术水平、人员素质、身体状况、质量保证能力等进行考察，半个月后对能力进行评定，合格的留用，不合格的立即辞退。 4.4.7 各项目部对劳务供方增减人员要及时登记，新增人员应及时办证，每月应将人员名
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
册备案。
4.4.8 项目部对合格分包方的控制可采取下述一种或数种方式：
a）执行公司质量体系的有关要求，按要求提供证实；
b）派出人员对其施工过程进行现场监察、见证并填写《监督、见证记录表》； c）对其分包工程重要过程进行联合检验； d）对分包工程进行最终检验和验收； e）书面提出警告； f）撤消其合格分包方资格。
4.4.9 对合格分包方的控制方式和程度，应纳入工程分包合同或补签协议。 4.5 对合格分包方的绩效评价。
4.5.1 项目部负责按照分包管理程序的规定和分包合同的约定，对分包方实施分包管理活动的监督和指导，以实现对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：
a．对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；
b．依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收，在验收合格前，不得接受分包项目。 4.5.2 工程部应对分包方的履约情况进行评价，作为重新评价、选择分包管理工作的依据。该评价可在施工或服务活动过程中或结束后进行，具体可由项目部实施。
4.5.3 工程部组织年终全面考核，并填写《分包方绩效评价表》，确定对劳务供方的续签、除名或新增，并报副经理批准，合格者列入下一年度公司《合格供方名册》。 4.5.4 评价周期每年度一次，特别重要的工程根据需要增加次数（由项目部确定）。 4.5.5 绩效评价的主要内容：
a）工程施工质量情况； b）工程施工进度情况； c）施工过程质量控制情况； d）施工内业情况； e）其它。
4.6 建立合格分包方档案。
4.6.1 工程质量处负责建立合格分包方档案。 4.6.2 合格分包方档案至少应具备下述内容：
a）分包方名称； b）分包方评价认定书； c）绩效评价记录； d）对分包方的控制记录；
e) 执行质量管理体系程序情况，资源变化等情况； f)分包方的档案应一户一档。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.7 工程分包文件和资料的控制 4.7.2 分包资料的控制
4.7.2.1 工程分包文件（如分包合同协议）应清楚注明所分包工程的有关资料：
a）分包工程的名称、类别、质量等级或其它准确标识方法；
b) 分包工程的施工图，规范标准，过程要求，检验验收规程，原材料和设备要求，人员资格要求，施工设备要求的有关技术资料；
c）对分包方控制要求的资料； d）适用的质量体系标准。 4.8 对分包工程的检查和验收
4.8.1 项目部负责对分包工程的检查和验收工作。该验收由项目部技术负责人、质检员、现场监理共同验收，验收内容包括：分包工程的分项和分部验收资料、材质证明书、抽样复检报告、试验报告、隐蔽验收记录、现场实物质量，合格后准予验收和接收。具体应符合《工程施工质量检查与验收控制程序》。
4.8.2 检查验收中发现的不合格，具体按《质量问题处理控制程序》的要求进行处理。4.8.3 公司在分包施工现场验收时应：
a）在工程分包文件中规定验证的安排（验证的内容及验证的方法）和工程接收的方式（如分项、分部单位工程）；
b）合同规定时，业主有权对分包工程进行验证。业主的验证不做为分包方对质量有效控制的证据，既不能免除公司提供可接收工程的责任，也不排除业主以后的拒收；
c）公司保存分包工程验证记录。 5、形成文件和记录
5.1工程分包合同管理办法。
5.2表:JL- CX14-01分承包商调查评价表 5.3表:JL- CX14-02分包工程监督见证记录 5.4表:JL- CX14-03分包绩效评价记录 5.5表JL- CX14-04合格分包商名录
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
工程项目施工质量策划控制程序
QB/DGXP.CX15-2012
l、目的
策划和开发产品实现所需的过程，确保施工项目的施工全过程按规定程序和方法在受控状态下进行，使公司获得顾客所需要的产品。 2、主题内容与适用范围
2.l本程序规定了产品实现策划的内容职责及输出的形式。 2.2本程序适用于公司范围对产品实现的策划。 3、职责
3.1 总工程师是产品实现策划的主管领导，负责审批项目施工组织设计；
3.2工程部是产品实现策划的归口管理部门，负责组织施工项目的产品实现的策划。负责新产品（或大型综合性工程项目）实现所需过程的确认及文件编制的组织工作。 3.3负责编制安装或拆卸施工机具专项方案的有：施工起重机和整体提升脚手架、模板等延长式架设设施，均应由技术负责人编制拆装专项方案，由总工程师表审批。负责新工艺、新技术、新工具、新材料使用与推广的策划。
3.3工程部负责现场施工管理、施工布署、外加工产品管理的策划。负责组织产品实现所需过程的重要环境因素辩识、相关法律法规的引用，环境管理的策划，环境管理方案的编制等工作。
3.4工程部是安全、健康保障的责任部门。负责组织大型工程(产品)实现所需过程的危险源辩识、应急响应预案的编制、安全与健康保障设施装备的协调工作。
3.5工程部负责工程所需各专业工种的人员配备和特殊工种人员的资格认定的管理。 3.6项目部的技术负责人是一般专业工程项目实现的策划责任人，具体负责产品实现所需过程的确认、文件的编制工作。
3.7 其他的职能部门参与产品实现的策划。 4、管理内容与要求
本程序采GB/T50430-2012《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 、GB/T24001-2004/ISO14001：2004、GB/T28001-2011规定的术语及下列术语。
大型综合性工程：由若干专业构组成并且某些专业工程量很大，施工技术难度高，必须由多个专业分公司共同施工的工程项目。
特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。 关键过程：施工过程中对工程质量起决定作用的过程。 一般过程：除特殊过程和关键过程以外的过程。
验证点：工程(产品) 需要对某个过程(如施工工序、工程原材料或元器件)的质量需要确认的环节，并应充分、有效的提供相应的文件资料作为凭证。验证可由第三方、业主施工
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
代表或本组织内有相应资质的部门和人员实施。
4.1对工程项目（包括产品实现过程）进行施工策划，策划的输出适合于本公司运作的形式形成文件，如施工组织设计或施工方案等。 4.2 产品实现策划的时机
公司在下列情况下进行产品实现的策划 a）接受工程项目合同后；
b）采用新技术、新工艺、新材料的产品； c）新开发的产品或顾客有特殊要求的产品。 4.3产品实现策划的内容
在对产品实现进行策划时，建设行业要求的施工组织设计或施工方案应有的内容外，还应确定下列的适当内容：
4.3.1项目目标和要求，目标应细化分解到各单项、单位、分部、子分部、分项工程，可包括检验批优良率、合格率的目标。设定质量、职业健康安全保护的目标和要求； 4.3.2 项目经理部组织机构图，部门及岗位职责、权限说明，主要人员名单； 4.3.3 施工管理依据的文件清单和文本，依据的文件；
4.3.4确定所需资源：劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程我将采购计划、检测方法和仪器仪表的配备、分包计划、施工方案编制计划、施工详图出图等资源的需求和配置方案条件等 ；
4.3.5确定产品、工程项目所要求的材料检验、过程检验和最终检验试验计划和监督检验、备案审批项目明细；
4.3.6 施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场平面图；
4.3.7 确定产品实现过程的质量关键及控制措施，关键工序施工方案，特殊过程管理方案； 4.3.8 进度计划及控制措施；
4.3.9 突发事件的应急措施,包括:预案、应急方案、事故报警、抢救险情等）； 4.3.10 对违规事件的报告和处理流程，包括对质量问题处理及质量事故的评审、处置和改进；
4.3.11 与工程建设有关方的沟通方式；
4.3.12 施工管理应形成的记录清单，记录表式和保存要求； 4.3.13 确定顾客提供产品的管理、贮存和防护办法； 4.3.14 质量问题处理的控制、纠正与预防措施； 4.3.15 确定产品（工程）贮存和防护办法；
4.3.16 确定产品、设备、材料运输方式，勘察进场路线和运输时间的计划； 4.3.17 选定起重、吊装机具、编制吊装方案；
4.3.18 确定工程项目(产品)实现过程的环境因素及重大环境因素、危险源及重大危险源，及其控制措施等；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.3.19 确定施工质量难点、作业安全的危害因素、重要环境因素和选定适用的数据分析的工具及确定应用数据分析的领域； 4.4 产品实现策划的输出
4.4.1根据产品（工程）的规模和复杂程度，产品实现策划的输出文件可以是施工组织设计或施工方案，其编制原则为：
a)文件的内容要根据产品实现策划的内容和结果来定，并应满足现行标准对这些文件的要求；
b)文件应符合质量方针和质量目标并与质量管理体系其他过程的要求相一致； c)可引用质量管理体系文件中的相关内容，并根据特殊要求作补充； d)文件内容按技术工作控制程序执行。
4.4.2产品实现策划的输出文件为受控文件，按《文件控制程序》的要求进行控制。 5、相关文件
《文件控制程序》
《工程项目施工质量控制程序》 6、形成文件和记录 6.1施工组织设计 6.2专项施工方案
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工程项目施工质量控制程序
QB/DGXP.CX16-2012
1 目的
施工现场管理是项目管理的重要内容。通过对施工现场实施科学化、标准化、规范化管理，为施工生产的顺利进行创造良好的条件。施工现场管理体现了项目员工的精神风貌，反映了企业的形象。 2 适用范围
施工现场管理主要包括：现场布置和场容管理两方面内容，适用于公司房屋建筑工程施工现场管理。 3 职责
3.1 公司总工程师负责对全公司施工现场实施总体控制。
3.1.1 工程部是公司施工过程控制的归口管理部门，负责公司年、季生产计划的制定，负责对施工过程控制各环节进行监督检查，并负责现场施工过程的控制。 3.1.2 工程部负责对采购控制和业务指导。 3.1.3 工程部负责对施工设备的控制和管理。
3.1.3 工程部负责对施工过程劳动力调配、培训的组织与协调，并进行检查控制。 3.1.4 工程部负责施工过程安全工作的管理和监查。
3.2 各基层单位和项目部负责编制必要的作业指导书，负责编制项目年、季、月生产计划，负责对本单位施工过程控制的组织与管理。 4 管理内容与要求 4.1 施工策划
4.1.1根据评审顾客要求及产品实现策划获得必要的施工项目的产品服务特性信息和文件，如：施工合同、施工图纸、施工验收规范标准等。
4.1.2 应根据项目目标、工程规模、施工复杂程度、技术专业特点和管理需求进行策划，项目经理部人员配备应满足相应管理需求：项目经理、技术负责人、专业工程师、质检员、安全员、材料员和资料员等。并根据规定持证上岗，其数量不低于有关法律法规的要求。 4.1.3项目经理部指定专人负责接收施工图纸等设计文件，接收人员按文件管理规定做好设计文件收文记录，并将设计文件发至项目的技术、经营、工程部等部门，参加建设单位组织的工程设计交底和图纸绘审，指定专人记录。并检查设计单位提交的施工图纸是否齐全。
4.1.3项目部在质量计划或施工组织设计、施工方案中对工程项目管理策划的职责作出规定，规定所需的过程及过程类别。
4.1.4在开工前，公司的工程部门组织项目经理部和相关职能部门对项目的质量管理进行策划编制项目质量管理策划文件。《工程项目施工质量策划控制程序》。 4.2 施工准备
开工前，项目部应依据《施工组织设计》的要求实施施工准备，进行全场性的施工准备，包括人员、物资、设备以及供应方、分包方进场的准备。办理开工手续，为正式开工
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创造必要的施工条件。各分部、分项施工前，应进行分部分项工程项目划分施工准备。施工准备的工作内容： 4.2.1 人员准备：
a. 由公司领导层确定项目经理，项目经理提出《项目部人员名单报审表》，工程部审核，总经理批准。
b. 项目经理对各岗位人员进行职能分配、明确职责权限；
c．项目经理应为该工程项目调配符合规定的操作人员，以对施工过程质量进行控制。 4.2.2 工程项目划分，将整个工程划分为单项工程、单位工程、分部工程、分项工程和检验批，产逐级编号，以便控制、检查、评定和监督。 4.2.3 技术准备，包括：
a.开工前由项目部对施工图纸进行自审，形成自审记录；
b. 项目部组织有关人员参加由业主主持的设计交底和图纸会审会议，将自审中发现的问题提交会审会议，研究解决，并应保存图纸会审的记录；
c．施工组织设计的编制、审核、批准执行《工程项目施工质量策划控制程序》； d． 对新工艺、新材料、新技术、新机具使用应编制作业指导书，对参与的人员，应进行培训考核，有关培训工作执行《人力资源控制程序》。
4.2.4现场准备，包括：项目经理负责组织有关人员对施工现场进行调查，充分掌握工程所处地理位置、交通运输情况、施工环境等，以便对工程作好施工部署，为顺利开展施工作出合理计划安排。
4.2.5 材料准备，包括：工程材料设备选型、报批，采购，进货验证、存储。 4.2.6 施工机械设备准备：包括：设备选型，采购或租赁，进场安装验收。
包括办理采购材料设备并组织进场，选择分包并组织进场，搭建临时设施。 4.2.7 办理开工手续。
工程正式开工前，已具备开工条件的，项目部填写《开工报告》报业主及监理审批。 施工准备阶段的报验内容包括：《施工组织设计》、项目质量管理组织结构、管理人员关键工序人员及特种作业人员、测量的成果、进场的材料、设备、分包方的资料等，报验的内容、职责应明确并符合监理规定的报验要求。
4.2.8劳务和工程分包、设备采购和租赁供方、监测供方执行《建筑材料、构配件和设备控制程序》的要求。 4.3 施工过程的控制 4.3.1 技术交底
a．工程开工前，工程部和工程项目经理部的技术负责人应将管理策划的结果向项目部相关人员进行交底，并保存交底的记录。交底包括技术交底和其他要求的交底；
b. 单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前，项目技术负责人/施工员应向承担施工的班组负责人进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。交底的依
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
据应包括：项目质量管理策划的结果、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。交底的内容一般应包括：质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具要求及操作要点；
c. 在施工过程中，项目技术负责人对发包单位或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，应在执行前向执行人员进行书面技术交底。 4.3.2 过程控制
项目部应对施工过程质量进行控制：
一般过程控制。一般过程控制由项目经理部各专业组长组织施工作业班组实施，工程部或技术人员负责控制。
关键过程控制。除执行4.3.2控制要求外，还应在工艺文件中或专项措施中规定控制点和监控方法，明确责任人员，由专业组长组织施工作业班组实施，工程工程部门和有关人员负责控制。
4.3.2.1正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。
a. 施工过程实施中，必须执行现行有效的法律法规、国家标准、行业标准、施工验收规范、建设工程施工合同、施工图纸和设备说明书的要求。关键工序、重点部位可采用样板引路。采用样板引路时，样板需经验收合格；
b. 实行工序交接管理，即每道工序的施工班组长负责组织班组自检合格后，报质量检查员进行检验批验收,验收合格后方可转入下道工序。如出现质量问题处理，按《不合格、不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》执行；
c. 分部、分项工程项目施工完毕，应按标准进行检验，验收合格后，由项目经理、质量检查员填写分部、分项工程质量验收记录，方可进行下一分部、分项工程施工；
d. 对隐蔽工程验收应会同建设单位代表、现场监理共同参加，并做好《隐蔽工程验收记录》；
e. 安装工程完工后，应按相关专业调试规定进行调试；
f. 调试完工后，项目部向建设单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录； g. 关键工序由项目部编制专项施工方案，报工程工程部审批，对操作人员进行资格审查，设立质量控制点，由施工技术人员监控；
h. 项目施工员、质检员、安全员应认真填写《施工日记》，并将生产技术、质量、安全、进度等有关资料按项填写整理。
《施工日记》的内容应包括：气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收、质量问题及处理等情况。
4.3.2.2公司应根据工程需求为项目配备足够的操作人员，操作人员须具备岗位技能，进入过程施工的电工、起重工、施工设备操作工和焊工等特殊作业人员应持证上岗，不准违章作业。
4.3.2.3根据项目管理策划的要求，公司为项目提供和配备建筑材料、构配件、施工机具
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和检测设备。
a) 项目部组织进场验收并在施工中使用，材料采购按《建筑材料、构配件和设备控制程序》控制，《施工机具控制程序》、产品的贮存按工程（产品）防护管理、执行，控制；
b) 项目部对建筑材料、构配件、施工机具和检测设备进行标识、防护、维修保养，以保持实现过程能力，并满足环境、安全生产要求；
c) 施工现场要配备运输和通讯设施，以确保施工中出现的各种问题得到及时解决。 4.3.2.4 按规定施工并及时检查、监测。
a)项目经理部按图纸、规范和方案等要求组织施工，按检验试验计划及时进行检查、监测。检查和监测按《过程和产品监视和测量控制程序》执行；
b)对施工过程的检查、监测包括：对工序的内部检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析活动。
4.3.2.5 项目经理部就依据企业控制程序中有关现场管理的规定采取措施，消除、减少工作过程中的危险因素和环境影响，预防伤亡事故和环境污染，建立、保持安全、文明的施工现场，对施工作业环境进行控制。包括：安全文明施工措施、季节施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施以及按照规定采取的其他相关措施。 4.3.2.6公司的工程部应对项目经理部使用的新材料、新工艺、新技术、新设备进行指导和帮助，施工过程中应将新材料、新工艺、新技术、新设备作为关键控制点进行管控。 4.3.2.7合理安排工程施工进度。
a)项目经理部在编制施工进度计划时，应分析施工过程的关键路径和施工节点，确定施工的里程碑和时间表；
b)项目部在对所有分包方、分供方严格管理、监督、检查和控制的前提下，要主动服务，创造良好的施工作业条件，确保整个工程高效有序进行。
4.3.2.8采取半成品、成品保护措施并监督实施，按《工程（产品）防护管理程序》执行。 4.3.2.9 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控按《应急响应与准备控制程序》执行。
4.3.2.10 项目经理部应在施工全过程对分包方进行动态的监督管理和使用评价，发现问题及时进行处理。对分包方施工过程实施监控应符合《工程分包管理办法》规定。 4.3.2.11 设计及合同变更的控制
a. 施工过程中出现设计变更时，项目经理负责办理设计变更记录，并经设计、建设单位、监理三方签字认可。设计变更实施后应作好记录；
b. 项目部收到设计变更通知后，应将变更内容传递到相关施工班组和人员，实施后应填写并保存记录。 4.3.3 工程竣工验收和交付
工程具备竣工验收条件，由项目部填写《工程竣工验收报告》向建设单位申请竣工验收，建设单位组织设计、施工、监理及质检站等相关部门进行验收，合格后方可放行交付
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使用。
公司要求归档的竣工资料由项目部在竣工验收后按要求送工程部归档，工程部审查合格后，办理移交手续，填写《竣工记录移交清单》，做为工程结算的必备条件之一。
工程交付后，项目部编制项目总结交工程部存档，内容包括技术总结、成本分析等。 4.3.4交付后活动的安排
a. 工程交付顾客时．工程部应向顾客提供《工程质量保证书》，并将竣工资料交顾客签字后存档；
b. 工程部对顾客的重大投诉，应立即进行现场调查，并制定措施及时处理； c．公司应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括： 1. 保修；
2. 非保修范围内的维修； 3. 合同约定的其他服务。
d．工程部在接到顾客以上服务的需求信息时，应在24小时内作出及时响应，及时通知项目部为顾客提供相应的服务，工程部对服务的质量进行控制、检查和验收；
e. 工程交付后由于设计原因顾客提出更改要求时，在接到设计更改单后编制补充预算和施工方案，由原项目部组织施工，费用由顾客承担；
f．工程保修期内发现由于施工原因引起的顾客反馈或抱怨，查明原因后由原施工的项目部提出措施组织人员限期处理，并请顾客验证。保修期执行国家有关标准或合同的约定；
g. 工程保修期内，项目部制定每年度顾客走访计划，定期组织人员进行回访，填写《工程质量（回访）信息卡》，回访中如发现由于施工造成的问题，由原施工项目部组织人员进行保修，并请顾客验证，填写《维修卡片》。保修期结束后公司应保持与业主的联系；
h. 公司建立《顾客反馈信息台帐》，每季末将顾客意见作为数据来源之一。 4.4 工程项目施工质量管理过程的确认 4.4.l 应进行确认的生产和服务过程包括:
a）当施工过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程； b）仅在产品使用之后问题才能显现的过程。
本公司应进行确认的过程为：承重砼浇筑、受力钢结构的焊接、不可检验的防水过程。 4.4.2工程项目施工质量管理过程确认应证实这些过程实现所策划结果的能力，即确认的过程能提供满足要求的产品。 4.2.3 过程确认的安排包括：
a）为过程的评审和批准所规定的准则； b）设备认可和人员资格的认定； c）使用特定的方法和程序；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
d) 记录的要求； e）再确认。 4.4.4 过程确认的实施
a）公司范围首次施工的确认过程，由项目部编制确认方案，必要时进行工艺试验。确认输出形成文件，并经审核、批准，施工时按要求作好记录；
b）过程的评审和批准的准则：
过程经按确认方案实施确认后，证实能确保过程能力，由工程部组织有关人员进行评审，经管理者代表批准，作为确认的输出；
c）公司范围内已取得施工经验并经验证的项目，可采用原确认的输出，在施工中作好相应的记录；
d) 过程的再确认：当生产条件（如材料、设备、人员）发生变化时，应对上述过程进行再确认，根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改。 4.5 标识和可追溯性
4.5.1当原材料、过程产品及其状态在生产服务提供过程中可能引起混淆时，应在生产和服务的全过程用适宜的方法识别产品及其状态。 4.5.1.l 识别的方法
a）产品标识
1）原材料、构配件用标签、标牌、标记等标明其名称、规格、型号、生产厂家等产品特性，如产品已有标识且原标识清楚，可利用产品原有标识；
2）施工过程产品、交付产品采用标记或记录形式标识，标明工程部位、名称、件号等特征。
b）产品检验状态标识
1）产品检验状态分为：合格、不合格、检后待定、未检；
2）产品检验状态标识方法：与产品标识相同，可在同一标识物件上作出两种标识，施工过程产品以检验和试验的原始记录为的检验和试验状态标识。 4.5.1.2 标识的范围：
a）库存、现场堆放的材料、设备、构（配件）及顾客财产； b）施工过程产品； c）竣工交付过程的产品。 4.5.1.3 标识的实施和管理
a)库存产品由材料员在标签或标牌上做出产品和检验状态标识；
b)施工过程产品由操作者和质检员以记录形式做出产品和检验状态标识； c)交付产品由项目部技术负责人、质检员用记录标识；
d)在施工中要保护好标识,必要时，应进行标识移植，以保持标识的唯一性，防止不同材料的混用。归口管理部门不定期的抽查现场标识，项目部负责人随时检查标识及其保
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
护情况，如有丢失或破损应核对后重新标识。 4.5.2 可追溯性
当合同、法律、法规和公司规定对特定产品的质量有可追溯性有要求时，从进货开始到产品交付止，各过程有关单位应系统地进行产品标识。应控制并记录产品的唯一性标识，记录由项目部保存并随交工资料存档。 4.6 顾客财产
4.6.1 本公司顾客财产一般包括：
a)顾客提供的构成产品的原材料、构配件或工程设备； b)过程或监测设备；
c)识产权包括：图样、规范、说明书等。 4.6.2 对顾客财产的控制：
a)识别除执行条款4.5.1外，还应标明顾客财产； b)验证执行《过程监视和测量控制程序》4.2条款； c)保护执行条款4.7.5。
4.6.3当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用的情况时，记录于《顾客财产问题反馈表》，报告顾客按顾客意见处理，保存记录。
4.6.4顾客财产只能用于合同规定的产品上，不能挪作他用。对知识产权要应注意保密，不能外泄。 4.7 产品防护
4.7.1从接收原材料至交付到预定的地点期间，应针对产品的符合性对产品（工程）及其组成部分提供防护，包括：标识、搬运、包装、贮存和保护，建筑工程一般无包装过程。 4.7.2标识用适当方法标明产品防护要求，包括库存原材料、过程产品和交付产品 4.7.3 搬运
a）材料进场后，经检验合格由项目部材料员负责指导搬运、入库，按类别、规格分别堆放；
b) 工地搬运，由项目部负责人安排搬运工具，材料员办理发放手续； c) 在材料、构配件产品搬运时采用适当的设备和方法，防止产品损坏；
d) 大件、特殊构件、设备的运输和吊装应在实施前编制运输或吊装方案，以确保产品和人身安全。 4.7.4 贮存
a)材料进场后，由材料保管员建立进库制度和台帐。物品按指定地点存放并加以标识； b)材料应有适宜的贮存场所，贮存条件应符合产品要求； c)库房应配备足够的防火器材和防火工具。 4.7.5 保护
a)库存材料按产品要求实施保护；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
b)对工程产品制定成品保护措施，明确保护责任。在施工过程中保护好施工成果，交叉作业时更应保护好可能受到影响的部位；
c)工程完工交付前要采取保护措施，确保将完好的工程交付给顾客。 5、相关文件
《人力资源控制程序》 《施工机具控制程序》 《施工现场管理办法》
《安全生产和文明施工管理规定》 《工程项目施工质量策划控制程序》 《投标及合同过程控制程序》 《建筑材料、构配件和设备控制程序》 《监视和测量设备控制程序》 《顾客满意评价程序》
《工程施工质量检查与验收控制程序》 《事故事件问题处理控制程序》 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 6、形成文件和记录
6.1表：QB/DGXP. CX16-01特殊过程确认记录 6.2表：JL- CX16-02工程交底工序交接记录 6.3表：JL-CX22-01管理体系运行检查记录 6.4表：JL- CX16-03顾客财产检验报告单 6.5表：JL- CX16-04 顾客财产质量反馈单 6.6 表: JL- CX16-05工程文件交付目录 6.7 焊接检查记录 6.8 施工日记
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
监视和测量设备控制程序
QB/DGXP.CX17-2012
1 目的
对公司施工过程所使用的监视和测量设备进行有效的控制，以确保监视和测量设备的准确度和精度，从而保证监视和测量结果的有效性。
2 适用范围
2.1 本程序规定了监视和测量设备管理的职责、内容和控制要求。 2.2 适用于公司对监视和测量设备的管理与控制。 3职责
3.1 总工程师为本程序的主管领导，负责监视和测量设备控制的组织领导工作，工程部负责与环境、职业健康安全有关的监视和测量设备控制的组织领导工作。
3.2 工程部是监视和测量设备的归口管理部门，负责对各项目部监视和测量设备控制情况进行监督、检查和指导。
3.3 工程部负责有关环境与职业健康安全监视和测量设备的控制。
3.4 各基层单位和项目部负责本单位监视和测量设备的配备和管理，安排定期维护、检定、校准、周期检定，并负责对所属部门使用的监视和测量设备操作人员的培训考核。 4、管理内容与要求
4.1 监视和测量活动以及监视和测量设备的确定。
4.1.1 在工程项目施工质量的策划时针对特定产品、项目或合同确定所需的监视和测量活动提供相应的监视和测量设备，以实施为验证产品符合性所需的检验活动。
4.1.2 针对公司常规产品配置的监视和测量设备，按设备分类建立《监视和测量设备一览表》。
4.1.3当公司现有的监视和测量设备不能满足产品和过程的监视和测量需求时，采用外购、外租或外委测量的方式予以满足，应符合《施工机具控制程序》。
4.1.4 项目部根据施工需要确定测量任务及所要求的准确度，选用适用的监视和测量设备，提出监视和测量设备计划。
4.1.5 工程部根据监视和测量设备计划，按《建筑材料、构配件及设备控制程序》的要求对设备采购或租赁方进行评价后，实施采购或租赁。
4.1.6 新购或租赁的监视和测量设备的验收包括：验证购进设备的合格证明及应配带的专用工具和附件、对设备性能和外观进行确认。
4.1.7 工程项目根据《施工组织设计》、《施工方案》中策划的要求，配备相应的监视和测量设备，建立项目部《监视和测量设备一览表》。
4.2 公司在过程和产品的监视和测量控制程序中建立监视和测量过程，使监视和测量活动可行，并与监视和测量的要求一致的方式实施。 4.3 测量设备的控制要求如下，以确保其测量结果有效。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.3.1 项目部编制测量设备周期检定计划，有溯源关系的设备使用前或按周期送有校检资格的检定单位进行校准或检定。当不存在校准基准时，（非强检设备）按《测量设备内校规程》由授权的检测人员进行校准，并作好校准记录。具体按《监视和测量设备管理办法》执行
4.3.2新购的监视和测量设备必须经检定才能使用，应送到国家授权的检定机构进行检定，合格后方能投入使用。
4.3.3 测量设备校准后由项目部质检员保存校准记录，并在测量设备上以标签标明其校准状态，未经校准的测量设备不能用于确保有效结果的测量活动上。
4.3.4 在测量设备使用过程中，必要时进行调整和再调整以保持其准确度。 4.3.5 测量设备应由经过培训合格的人员使用，防止可能使测量结果失效的调整。 4.3.6在搬运、维护和贮存期间应采取适当的防护措施，防止测量设备损坏和失准。 4.4 当发现测量设备不符合要求或失准时，应评价和记录该设备测量结果的有效性，追溯到有效结果的测量时为止，对无效的测量结果重新进行测量。对不符合要求的设备送检测机构校准或修理。项目部保存设备校准和检查记录。
4.5 测量设备长期封存后使用，降级使用，报废损坏等都应按设备控制程序执行。 4.6 计算机软件用于监测活动时，使用前应对测量能力进行确认，必要时再确认。 5、相关文件
《中华人民共和国计量法》 《记录控制程序》
《监视和测量设备管理办法》 《监视和测量设备内部校准规程》 6 附表
6.1 表: JL-CX17-01监视和测量设备周期检定计划； 6.2 表: JL-CX17-02监视和测量设备台帐；
6.3 表: JL-CX17-03监视和测量设备封存/启用申请单； 6.4 表: JL-CX17-04监视和测量设备内校记录表。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
环境与职业健康安全运行控制程序
QB/DGXP.CX18-2012
1目的
根据DGXP的环境与职业健康安全管理方针、目标和指标，确定与所识别重要因素有关的运行活动在程序规定的条件下进行。
2 适用范围
适用于DGXP有关环境与职业健康安全活动、产品或服务过程的运行控制。
3 职责
3.1总工程师领导产品实现过程的环境、职业健康安全的运行控制与管理。 3.2 工程部负责施工过程环境与职业健康安全的运行控制与管理。 3.3 各职能部门根据本部门职责参与运行控制活动。 3.4 项目经理部负责按本程序要求实施运行控制。
4 管理内容与要求
4.1 一般要求
4.1.1认真落实中华人民共和国安全生产法、大气污染防治法噪声污染法、固体废物污染环境防治法等法规，针对产品形成过程所确定的直接影响环境和职业健康安全的重要因素和危险源，编制单项安全技术措施，以便对施工过程进行管理，确保不偏离环境和健康安全管理方针、目标的实施。
4.1.2各部门负责人和项目总经理负责识别确定必须履行的有关的环境、安全法律、法规、国家和行业标准要求。并制定相应的作业书由工程部建立和保存环境和职业健康安全运行控制程序。
4.1.3 施工现场根据《质量计划》、《施工组织设计》与具体情况合理进行布置。划分出施工作业区，材料堆放区，行政生活区，布置必须符合国家、政府关于环境、安全和消防的要求。
4.1.4 选择项目的管理人员，特种作业人员、机械操作手，必须有符合本人职务工种的有效上岗证书和满足施工要求的技能。
4.1.5对分包方进行评价，选择分包队伍，必须审查其营业范围、资质证书是否符合国家、政府的规定，以往的环境和健康安全管理的表现否则不准向其发包。由项目经理部负责将公司的环境和职业健康管理程序和要求通报给中标施工分包方。
4.1.6 进场的各种设备技术性能符合设计要求，安全防护装置齐全可靠，各种安全设施完好无缺，符合国家或政府标准；各种防护用品证件齐全，质量符合国家标准。在使用过程中发现不符合，及时维修或退换，保证各种防护的可靠性。
4.1.7 各部门、项目经理部对施工人员要定期进行技能、安全培训和教育，以满足施工生产的需要。
4.1.8 对新的建设项目、新工艺、新产品、新设备、新材料等进行控制，以确保这些
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
活动不会增加对环境不良影响。 4.2运行控制
4.2.1项目总经理、技术负责人要按现场规划布置施工管理和各项规章制度，实施环境、安全、防火等管理，满足施工生产的实际需要。
4.2.2 对设备的运行、维修、保养、鉴定、检查要做记录。使所用的设备处于良好的工作状态，满足施工生产中环境和职业健康安全的需要。
4.2.3 必须做到不焚烧，不排放有毒物质，减少向大气排放烟尘和废气。
4.2.4各现场按规定建好废水沉淀池，未经处理的施工废水不准向市政管道和河中排放。
4.2.5 各施工现场必须遵守环保部门关于控制噪声的规定，安全管理人员发现违反环保规定的，必须立即制止，特殊情况，需经当地环保部门批准，夜间不准扰民施工。
4.2.6 购买机械时，首选噪声小、节能的机械，减少机械噪声对周围环境的影响。 4.2.7 各施工现场要遵守环保部门及业主关于植被保护的有关规定，不准对周围的埴被产生破坏。
4.2.8 项目经理部成立安全领导小组，按职责分工对现场不间断进行监督检查，发现不符合，立即纠正。对危险性较大的作业，必须派专人监护，并做好危险标识。施工临时用电要按标准采用采取防护措施。
4.2.9 施工现场采购、使用、保管的劳动防护用品，必须执行国家的标准。按规定配置现场消防器具，并有专人负责。
4.2.10 食堂工作人员必须经卫生部门检查合格发给健康证后方可上岗。安全员应不断检查食堂卫生，预防食物中毒事故发生。
4.2.11 所属各部门必须严格按照《女职工及未成年工劳动保护规定》，不准使用未成年工和落实女职工保护措施。
4.2.12 特种作业人员作业前必须由施工员、安全员、班组长检查作业环境、作业机具、个人防护是否达到要求，如发现不符合，必须立即纠正，达到要求方可作业，不准边纠正边作业。
4.2.13 安全员要经常巡查现场设备运行情况，发现运行不正常，立即停机检修，保持各种机械运行的良好技术状态。质检员按规定监督产品质量，保证产品不发生危及人员生命安全影响或财产损失等问题。
4.2.14按国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》处理所发生的事故。 4.2.15 所有控制过程必须做好记录存档。对环境与职业健康安全管理体系中一些具体活动的操作实施，以各种规章制度、管理规定、作业指导书相支持。
5相关文件
5.1 QB/DGXP.CX11-2012施工机具控制程序； 5.2 QB/DGXP.GL-02-2012施工现场管理办法
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
5.5 QB/DGXP.GL-03-2012工程质量检查管理办法； 5.4 QB/DGXP.GL-04-2012试验、检测管理办法； 5.5 QB/DGXP.GL-05-2012事故责任追究管理办法。 5.6 QB/DGXP.GL-06-2012绩效考核管理办法；
5.7 QB/DGXP.GL-07-2012施工现场环境保护管理办法 5.8 QB/DGXP.GL-08-2012办公环境管理办法 5.9 QB/DGXP.GL-09-2012水、电、纸张管理办法 5.10 QB/DGXP.GL-10-2012 相关方管理办法; 5.11 QB/DGXP.GL-11-2012安全生产管理规定； 5.12 QB/DGXP.GL-12-2012安全防火管理规定； 5.13 QB/DGXP.GL-13-2012文明施工管理规定； 5.14 QB/DGXP.GL-14-2012安全用电管理规定办法； 5.15 QB/DGXP.GL-15-2012施工现场机动车辆管理规定 5.16 QB/DGXP.GL-16-2012职业健康安全教育管理规定； 5.17 QB/DGXP.GL-17-2012劳务用工安全管理办法; 5.18 QB/DGXP.GL-18-2012岗位任职条件；
5.19 QB/DGXP.GL-19-2012特殊危险用品管理办法； 5.20 QB/DGXP.GL-20-2012事故调查处理规定； 5.21 QB/DGXP.GL-21-2012特种作业人员管理规定；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
应急准备与响应控制程序
QB/DGXP.CX19-2012
1目的：
采取措施对紧急情况响应，预防并减少可能伴随的负面影响。
2 适用范围
本程序规定了紧急投诉、重大工伤事故和自然灾害等紧急状态的应急准备和响应的职责、管理内容与要求及形成的记录。适用于DGXP对紧急情况控制。
3 职责
3.1总工程师负责应急准备与响应的控制与管理。
3.2工程部是应急准备与响应的归口管理部门，并负责施工现场的管理。 3.3各项目部针对实际情况制订应急准备方案，对可能发生的紧急情况做出响应。 3.4全体员工在维护人身和公司财产安全以及产品和服务的形象等方面，都有相应的责任和义务。
4 管理内容与要求
4.1根据因素评价的结果，对具有或可能有重大影响的活动与过程进行监测，采取措施，加强防范。
4.2相关部门应制定针对火灾、顾客紧急投诉和重大工伤事故等的预防、响应和处理应急准备方案，内容包括：
4.2.1应急工作的组织及相应职责； 4.2.2内外部信息联络； 4.2.3资源保障； 4.2.4实施步骤及措施； 4.2.5相关人员的培训和演练。 4.3紧急状况的演习
4.3.1工程部每年年初编制紧急状况演习计划，经批准后实施。
4.3.2演习目的在于试验和检验有关应急准备和响应的运行，明确发生紧急情况的应急设备、资源，内外部联络计划、办法及所涉及的人员，了解他们在紧急情况下的职责和能力。
4.3.3演习的项目在演习计划中予以明确，在每个项目的演习实施前需编制周密的演习方案，防止由此引发的环境与安全问题。
演习项目可分为：
4.3.3.1火灾的处理，使其了解在火灾紧急状况发生时的响应； 4.3.3.2重大伤亡事故的处理，使其了解在该紧急状况发生时的响应； 4.3.3.3中毒的处理，使其了解在该紧急状况发生时的响应。
4.4事故或紧急情况发生后，应分析原因，采取纠正与预防措施。必要时应对本程序予以评审、修订。
5形成的文件和记录
5.1 应急演练预案；5.2 应急演练计划；5.3 演练记录。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
顾客满意度测量控制程序 QB/DGXP.CX20-2012
1、目的
对顾客满意程度的信息进行监视，作为质量管理体系业绩的一种测量，为持续改进提供信息。 2、适用范围
2.1本程序规定了顾客满意度测量的方法和要求。
2.2本程序适用于DGXP的工程施工过程中及工程竣工交付使用后对顾客满意程度的测量。 3、职责
3.1副总经理为顾客满意度测量的主管领导。
3.2经营部负责与顾客联络、组织处理顾客的投诉，负责定期回访，向顾客收集工程的使用情况，负责收集各施工现场提交的顾客反馈意见的信息，并保存相关服务记录。负责分析顾客反馈信息，确定责任部门，并组织进行问题处理
3.3项目经理部负责对各自的顾客满意度的调查、顾客意见的收集、工程回访和保修。 3.4 公司相关部门负责协助顾客满意程度的测量。 4、管理内容与要求
4.1 顾客信息的收集、分析与处理。监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自
顾客的关于已交付工程质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔之类的来源获得输入。
4.1.1 经营部负责收集相关市场顾客满意与不满意的信息，通过参加招投标会议等活动掌
握市场动态。并将收集到的信息进行分析，定期形成《市场分析报告》确定开发方向，在公司内部相关层次中传达。
4.1.2经营部设专人解答、记录。填写《顾客投诉、来电、来函登记表》。暂对不能解答或
处理的，要详细记录顾客投诉（反馈）并及时报公司有关部门研究后予以答复。 4.1.3 各项目施工现场通过与顾客沟通的方式调查顾客要求。主要以监理报告，质量检验、
会议纪要，顾客反馈意见形式收集信息，并将信息反馈到工程部和工程部，同时传递到各相关部门，以便采取纠正和制定预防措施。
4.1.4 公司员工可以利用各种渠道收集顾客满意或不满意的信息，并及时反馈给有关部
门。
4.1.5 各项目经理部定期对施工现场周围的环境保护，包括固体废弃物和污水排放、噪音
扰民等现象进行监测，收集满意和不满意信息，并填写《顾客反馈记录》，及时采取措施消除不良影响，将信息反馈到工程部。
4.1.6 工程部应组织项目经理部对顾客的满意度进行调查。调查对象包括：
a) 顾客
b) 在建工程建设单位、监理单位
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
c) 竣工工程建设单位 d) 供方 e) 其他相关方
4.1.7 工程部组织相关的单位对顾客投诉反馈进行分析确定顾客期望及需改进的方面，采取相应的预防措施经批准后实施。 4.2 顾客满意度测量
4.2.1 工程部对收集汇总分析《顾客投诉、来电、来函登记表》、《顾客满意程度调查表》，形成《顾客满意度分析报告》提供管理评审。对评审后确定的预防措施进行验证。 4.2.2 工程部对上述调查处理结果进行分析，确定顾客的期望及需要改进的方面，对产生的问题查找原因。下发《纠正和预防措施》给责任部门，采取相应的纠正和预防措施，并监督其实施。
4.2.3 对顾客反映非常满意的方面，工程部应总结成功经验。 4.3 顾客档案的建立
4.3.1 工程部根据年度顾客走访计划，对走访的顾客建立服务档案。服务档案一式两份，
施工单位和工程部各自存档。 4.4工程回访 4.4.1回访范围
在合同规定保修期内的工程。 4.4.2 服务范围
4.4.2.1合同规定应提供的服务； 4.4.2.2质量责任范围内提供的服务。 4.4.3 回访与服务的实施
4.4.3.1工程部每年初根据产品和工程交付情况，制定出回访与服务的计划，并按计划实施回访与服务，预算造价部监督检查工程回访与服务情况； 4.4.3.2 工程回访可以采用电话联系或实地考察的办法进行。
4.4.3.3 与顾客达成的服务协议或服务实施方案，经公司主管经理批准后方可实施。 4.4.3.4 对顾客反馈的工程质量情况，工程部作好记录，并在二十四小时内给予答复，由公司主管经理批准后进行服务。
4.4.3.5 有顾客投诉时，及时通报工程部，由工程部组织公司有关部门，提出处理意见，经主管经理批准，与顾客协调处理。 4.4.3.6回访与服务的结果应有顾客验证。
4.4.3.7回访与服务后均应形成报告，并上报主管经理。
4.4.3.8回访与服务的记录资料，按QB/DGXP-CX02-2012《记录控制程序》的要求执行。 5、形成文件和记录
5.1 表JL-CX20-01顾客满意程度调查表
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
管理自查与评价控制程序 QB/DGXP.CX21-2012
1目的
为了查明质量与职业健康安全管理体系运行情况和实施效果，以便及时发现问题采取纠正和预防措施，要有计划、有组织的定期进行内部管理体系审核，使管理体系能持续地保持其有效性。
2 适用范围
2.1 本程序规定了管理体系内部审核的职责、控制内容和要求。 2.2 本程序适用于DGXP管理体系中所覆盖的各单位。
3 职责
3.1 管理者代表负责内部管理体系审核的领导与协调。
3.2 办公室是内部管理体系审核的归口管理部门，负责内审的策划、组织实施和后续工作的跟踪、验证。
3.3 各职能部门和各项目经理部负责接受、配合内部审核，并对本单位的不合格项采取纠正措施。
3.4 内审员负责按计划进行审核准备、实施审核，对被审核单位管理体系运行状况作出分析、判断，确认所发现的不合格项。
4 管理内容与要求
4.1 内部审核目的
通过内部管理体系审核，检查管理体系是否符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》和DGXP管理体系文件(管理手册、程序文件、管理文件)的要求，检查管理体系是否有效实施和保持。
4.2 内部审核时间
DGXP每年（时间间隔不超过十二个月）对管理体系覆盖的部门、单位和施工现场进行一次全部过程的审核，特殊需要时追加审核，并确保第三方审核前进行一次内部审核。
4.3 审核的策划与计划
4.3.1 年度内部审核计划于每年年初编制，经管理者代表批准后执行。当出现以下情况时，管理者代表应适时组织内部审核：
a)组织机构、管理体系发生重大变化；
b)出现重大质量和职业健康安全事故或有顾客或其他相关方严重投诉； c)法律、法规及其他外部要求发生变更等。
4.3.2每次审核实施前，办公室进行审核实施策划，策划的结果形成审核实施计划，提前一周下发。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.4 审核准备
4.4.1依据审核实施计划组成审核组，召开准备会议，明确审核分工和审核准备的内容及要求。
4.4.2审核员按分工进行审核准备，包括熟悉标准、管理手册、程序文件、相关管理规定和相关施工规范，了解被审核单位情况和工程进度、正在进行的施工作业活动，确定审核抽样方案并编写现场审核检查表。
4.4.3审核组长对审核员的准备工作进行检查、督促，审查内审员编写的检查表并签字认可。
4.5 审核实施 4.5.1 首次会议
4.5.1.1由于施工多现场，为提高工作效率，首次会议可集中召开，也可分别召开。 4.5.1.2首次会议的内容包括：介绍审核安排、协调有关工作，为审核实施做好准备。 4.5.2 现场审核
4.5.2.1审核员按审核实施计划和检查表实施现场审核，防止审核的随意性。 4.5.2.2审核员通过询问、交谈，看现场的施工作业，查资料、查记录等方式，实施客观、公正、独立的审核，收集审核证据。
4.5.2.3审核员应注重检查受审核单位和人员的职责是否履行，规定的活动（工作）是否开展，其结果是否有效。应注重检查施工现场环境与职业健康安全管理、施工作业和工程实物质量状况。
4.5.2.4审核员及时做好审核记录，对拟确认的不合格项要详细记录，必要时经审核组长确认后填写不合格报告单，并经受审核单位负责人签字认可。
4.5.2.5审核组长应控制审核进度，及时了解审核进展情况。 4.5.2.6审核员不能审核本人所在部门的工作。 4.5.3 末次会议
末次会议的召开方式同首次会议，其内容包括：通报审核结果，公布不符合项并提出采取纠正措施的要求。
4.6 纠正措施
4.6.1对审核中确认的不符合项，被审核单位应制定并实施纠正措施，对其实施情况与效果进行验证。
4.6.2被审核单位对审核中发现的其它问题，应举一反三进行纠正或采取纠正措施，以提高管理体系的有效性。
4.6.3审核主管部门应对以上纠正措施情况进行跟踪验证和评审。 4.7 审核报告
4.7.1审核结束后由组长或授权审核员编制审核报告，经管理者代表批准后下发。 4.7.2审核报告应对审核结果进行综合分析，提出产品和工程质量与职业健康安全管
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
理和管理体系运行的趋势及改进需求的判断。
4.7.3内审报告应定期输入管理评审。 4.8 内审员
4.8.1DGXP建立胜任审核要求的内部体系审核员队伍，内审员应经过培训并考试合格，经DGXP聘任上岗。
4.8.2管理者代表从授权的内审员中任命内审组组长，组成内审组。 4.8.3相关部门和单位应为内审员培训和参加内部审核提供方便。
5 形成的文件和记录
5.1 表：JL-CX21-01内部审核实施计划 5.2 表：JL-CX21-02 内部审核现场检查表 5.3 表：JL-CX21-03内审不合格项报告 5.4 表：JL-CX22-04内部管理体系审核报告
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
过程的监视和测量控制程序
QB/DGXP.CX22-2012
1目的
对质量与职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，以确保管理职责和管理目标的实现。
2 适用范围
适用于DGXP对管理体系全过程的监视和测量。
3 职责
3.1 办公室是管理体系过程监视和测量的归口管理部门，并负责对质量与职业健康安全管理体系过程的监视、测量的组织、协调与管理。工程部负责对质量管理体系产品实现过程实施监视；
3.2 各相关职能部门负责所主管管理体系过程的监视检查。 3.3 各项目经理部负责建设工程管理体系过程的监视与自查。
4 管理内容与要求
4.1 过程的监视和测量范围
包括DGXP质量与职业健康安全管理体系全过程：管理职责、资源提供、产品实现与职业健康安全运行控制、测量、分析和改进；涉及DGXP各职能部门、项目经理部及其开展的活动。
4.2 监视和测量方式
内审、过程检查和日常工作检查等。
4.3 监视和测量的重点在施工项目实现过程和环境与职业健康安全管理运行控制，每月至少检查一次。
4.4 过程的监测点
4.4.1管理职责：职责分配、质量目标考核、法律法规的执行、管理评审； 4.4.2资源提供：资源保障、培训计划、培训实施及效果；
4.4.3产品实现：关键过程、特殊过程与职业健康安全管理方案的实施； 4.4.4测量、分析和改进：顾客满意度、内审结果、不合格品、数据分析结果等。 4.4.5对整改要求的落实。
4.5 过程监视、测量的方法和设备的管理
4.5.1各职能部门对归口管理的过程策划出监测点，至少每月检查一次。 4.5.2项目经理部对施工过程进行自查。 4.5.3上述监测检查结果均应建立并保存记录。
4.6过程监视检查发现的问题由被检查单位实施纠正或采取纠正措施。 4.7确保过程监视检查的结果客观、公正、真实。
4.8凡涉及环境监测设备，应按国家规定的要求定期进行检查，使其处于正常的工作
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
状态，并作好日常的维护工作。
5.形成的记录
表：JL-CX11-01管理体系运行/绩效监测检查记录
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
工程施工质量检查与验收控制程序
QB/DGXP.CX23-2012
1 目的
通过对外购产品、过程产品和最终产品的监视和测量，验证其是否符合规定要求，以确保不合格的产品不投入使用、不转序、不交付。
2 适用范围
2.1 本程序规定了产品监视和测量的职责、工作内容和控制程序。
2.2 适用于公司对生产所用原材料、施工过程产品、竣工工程的监视和测量。
3 企业术语
三检制: 自检(工序自检)、交接检(下道工序对上道工序的检验)、专检(专职质量检查人员检验)。
4 职责
4.1 工程部是产品监视和测量工作的归口管理部门，具体负责公司范围内产品监视和测量控制的监督检查工作；并对原材料的监视和测量实施监督检查。
4.2项目经理部组织落实对工程的监视和测量工作。
4.3 由授权的检验人员、包括专（兼）职质量检查员、试验人员、测量人员实施工程的监视和测量。
5 管理内容与要求
5.1 各项目经理部依据工程质量标准及特点负责编制监视和测量计划，明确监视和测量点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等，监视和测量计划需上报公司工程部备案，工程部按年度工作安排进行监督检查。 5.2 检查的依据有：施工质量验收标准、设计图纸及施工说明书等设计文件及公司内部作业指导书等。
5.3 项目部在施工组织设计编制时应对施工质量检查进行策划，并作为施工组织设计的重要组成部分，项目经理审核后，报该工程监理单位进行审批。专业监理及项目总监审批同意后方可组织实施。
5.4项目部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。
5.2 进货监视和测量
5.2.1 原材料进场或用于工程前，由项目经理部检验人员验证其质量证明书，按监视和测量计划及试验规程的要求需试验的由中心试验室进行取样试验，确认合格后，方可进场，检验合格后，投入使用。
5.2.2 对合同或设计文件中规定的工程材料专项特性检验，本公司不能进行时，到国家认可的试验室进行检验和试验，其结果作为对工程材料评定的依据。
5.2.3 原材料进场后，材料和试验人员应分别做好登记，并建立进货检验记录。 5.2.4 原材料使用不准紧急放行。 5.3.1 过程检验
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
5.3.1.1严格按工程图纸、技术标准、施工规范、监视和测量计划等技术文件的要求进行三检，并做好记录，经检验合格后方可转序，不准例外放行。
5.3.2 专职质检员对各工序和各分项、分部和单位工程依据质量评定标准的要求进行质量检查与质量评定，并形成记录存档。
5.3.3 公司工程部对施工单位进行不定期的质量巡回监督检查，发现问题及时整改。 5.4 成品施工质量验收的监视和测量
5.4.1 所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成，合格后才能进行成品的监测活动。
5.4.2 公司在《施工质量检查与验收控制程序》基础上应建立《试验、检测管理办法》，《工程质量检查管理办法》项目部按《试验、检测管理办法》、《工程质量检查管理办法》的规定策划并实施施工质量检查与验收。 5.4.3 分项工程验收评定
a.分项工程完工后，由项目经理主持由相关人员参加进行专检，并填写《检验批质量验收记录》，作为分项工程质量评定，并经质量检查员和监理工程师共同认定并签字方可有效；
b.对分项工程中形成的半成品和成品，按规范及时取样送国家法定检测机构进行检验和试验。经检验合格，由项目部将检验报告归档。不合格时，应加倍取样送检或采取其它有效方法检测，如仍不合格，应按《质量问题处理控制程序》执行；
c.分项工程自检合格后，由监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收评定，合格方可转入下道工序施工。 5.4.4 分部工程验收
a. 分部工程完工后，项目技术负责人汇总各分项工程检验批质量验收记录，对该分部工程进行自检评定，合格后报建设单位项目负责人进行质量验收评定；
b. 分部工程质量验收由总监理工程师组织施工项目经理和有关设计单位项目负责人进行验收。并填写分部工程验收记录。 5.4.5 单位工程验收
5.4.5.1 单位工程竣工后，项目部先进行内部质量检验评定，并做好成品保护。 5.4.5.2 由项目部组织有关部门对单位工程竣工验收前的内部验收，并填写《单位工程质量竣工验收记录》。内部验收中发现有不合格时，按《质量问题处理控制程序》及时处理和复查。
5.4.5.3竣工验收前自检合格后，填写《工程竣工验收报告》，经监理批准后报发包单位申请工程竣工验收。
5.4.5.4 项目部在单位工程竣工验收前组织有关人员，按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》的规定完成单位工程竣工资料的收集、整理、编制工作，并做好移交准备。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
5.4.5.5 发包单位组织设计、施工、监理及质检站等相关部门进行竣工验收，合格后交付使用。项目部将工程竣工资料递交当地档案管理部门和发包单位存档。
5.4.5.6 单位工程竣工后，由技术管理人员进行资料整理、装订，核查合格后办理技术档案移交手续,并保存移交记录。
6 形成的文件及记录
6.1监视和测量计划。 6.2工程质量检查管理办法 6.3检验、试验管理办法
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
环境与职业健康安全绩效的监视和测量控制程序
QB/DGXP.CX24-2012
1 目的
对DGXP所属部门的环境、职业健康安全管理活动和重大危险因素进行监视和测量控制，以保证持续改进、符合国家法律、法规及其它要求，实现环境与职业健康安全管理目标和指标。
2 适用范围
适用于DGXP所属部门环境与职业健康安全管理体系绩效测量与监视活动。
3 职责
3.1 总工程师领导环境因素和职业健康安全绩效的测量与监视活动； 3.2 工程部负责环境因素和职业健康安全绩效的测量与监视活动；
3.3工程部分别负责对施工现场的环境和职业健康安全管理情况实施测量与监视活动。
3.4各有关部门和项目经理部负责配合进行绩效的测量与监视活动。
4管理内容和要求
4.1根据因素评价的结果对具有或可能有重大影响的活动进行监视和测量，必要时制定相关的作业指导书，对监测方法、使用的设备、频次及要求做出规定。监视和测量依据如下标准和法律。
4.1.1JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 4.1.2 GB/T8978-1994《污水综合排放标准》 4.1.3《中华人民共和国大气污染防治法》 4.1.4《中华人民共和国环境保护法》 4.1.5《中华人民共和国环境噪声污染法》 4.1.6《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 4.1.7《中华人民共和国安全生产法》 4.2监视和测量
4.2.1 DGXP工程部定期对项目经理部评审环境与职业健康安全绩效的监视测量并记录。
4.2.2根据产品活动的规模性质以及环境卫生与职业健康安全目标选择绩效指标。 4.2.3根据所辩识出的各类危险源和风险，以及在环境、职业健康安全方针和目标中所做出的承诺。确定使用的定性和定量方法。这种方法能支持公司的评价过程，包括管理评审过程。
4.2.4监视和测量应包括主动和被动的测量，确定环境与职业健康安全方针和目标是否得到实施，危险是否得到控制。监视与测量的结果应予以记录。
4.2.5每年组织两次评价DGXP及各项目经理部执行目标和各级政府关于工程质量与职
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
业健康安全的法律法规及其他要求情况，政府部门或相关方要求监测的项目。DGXP相关部门和人员都应接受监测，并按其要求积极配合并予以改进。
4.2.6监视和测量活动应提供有关环境卫生与职业健康安全绩效的反馈信息，用来确定日常的危险源辩识、预防和控制措施是否有效的信息和为改善危险辩识、风险控制和职业健康安全管理体系所需的决策依据。
4.2.7主动的监视和测量应符合下列要求：
4.2.7.1符合国家法律、法规及用人单位签署参加的关于职业健康安全检查的协议和承诺；
4.2.7.2监视与测量各项具体计划、绩效标准和目标的实施结果；
4.2.7.3定期对环境法律和其他要求情况进行符合性评价。系统检查各项作业制度、施工现场、设备、设施、生活服务；
4.2.7.4监视与测量作业环境状况，包括作业的组织情况；
4.2.7.5定期对员工实施健康监护，即通过有效的体检或对员工的早期损害症状进行追踪检查，以确保疾病预防和控制措施的有效性。
4.2.8被动的监视与测量包括对如下事项的确认、报告和调查。 4.2.8.1工伤、疾病与事件； 4.2.8.2其它损失，如财产损失；
4.2.8.3不良的环境和职业健康安全检查管理体系的失效； 4.2.8.4员工康复及恢复计划。
5 相关文件和记录
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
合规性评价控制程序 QB/DGXP.CX25-2012
1.目的
定期进行评价DGXP遵循适用环境法律、法规和其他要求情况，以履行和实现遵循环境法律、法规和其他要求的承诺。
2.适用范围
2.1 本程序适用于DGXP环境管理体系中所覆盖的各单位。
3.引用文件
3.1 GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》。 3.2 DGXP /SC-01-2012《质量与职业健康安全管理手册》。
4.术语和定义
本程序采用GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》中的术语。
5.职责
5.1 总工程师负责环境法律、法规和其他要求遵 循情况合规性评价的领导与协调。 5.2工程部是环境法律、法规和其他要求遵循情况合规性的评价的归口管理部门，负责评价的策划、组织实施和后续工作的跟踪、验证。
5.3 各职能部门和项目经理部负责落实环境法律、法规和其他要求并接受、配合检查，并对本单位的不符合项采取纠正措施。
6.管理内容与要求
6.1 评价范围
6.1.1遵循环境法律、法规情况(有关国际公约和协定、国家法律、国务院、省市地方政府行政法规);
6.1.2遵循环境其他要求情况（国家、地方政府行政规章和规范性文件）。 6.2评价时间
DGXP每年对环境法律、法规和其他要求遵循情况的合规性进行一次（时间间隔不超过12个月）评价，在外审（包括监督审核）前进行。 6.3 合规性评价的策划与计划
每年初DGXP对环境法律、法规和其他要求遵循情况的合规性评价进行策划，策划的结果形成合规性评价计划并下发。 6.4 评价准备
6.4.1依据合规性评价计划组成评价组，召开准备会议，明确评价分工和评价准备的内容及要求。
6.4.2评价人员按分工进行评价准备，包括熟悉适用的法律、法规和其他要求、重要的环境因素，编写合规性评价检查表。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
6.5 合规性评价的实施
6.5.1评价人员按合规性评价计划和检查表实现现场评价，防止评价的随意性。 6.5.2评价人员通过询问、交谈，看现场、施工作业，查资料、查记录等方式，实施客观、公正、独立的收集评价证据。
6.5.3评价人员应注重检查受评价单位和人员的职责是否履行和实施有效。应注重检查施工现场环境管理和重要环境因素控制情况。
6.5.4评价人员及时做好检查记录，对拟确认的不合格项要详细记录，必要时经评价组长确认后填写不符合报告单，并经受评价单位负责人签字认可。 6.6 纠正措施
6.6.1对评价中确认的不符合项，被评价单位应制定并实施纠正措施，对其实施情况与效果进行验证。
6.6.2被评价单位对评价中发现的其它问题，应举一反三进行纠正或采取纠正措施，以提高法律、法规遵循的有效性。
6.6.3评价主管部门应对以上纠正措施情况进行跟踪验证和评审。 6.7合规性评价报告
6.7.1评价结束后由评价组编制合规性评价报告，经管理者代表批准后下发。 6.7.2合规性评价报告应输入管理评审。
7.形成的记录
7.1 JL-CX25-01法律法规应用及合规性评价检查表
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
不合格、不符合控制程序 QB/DGXP.CX26-2012
1 目的
规定有关职责和权限，对环境和职业健康安全不符合进行处理，以控制各种环境或职业健康安全事故、事件和不符合，并确保及时处理,消除或减少与其有关的影响。
2 适用范围
本程序适用于DGXP质量与职业健康安全管理体系运行过程中不合格/不符合的控制管理。
3 职责
3.1 DGXP工程部是产品不合格控制的归口管理部门，负责工程质量的不合格品的控制，并对严重不合格品做出处理决定。
3.2 一般不合格品的处理，由工程部检查发现做出决定。
3.3 工程部负责环境、职业健康安全管理体系不合格、不符合的监督、检查和控制。 3.4相关部门和项目经理部负责具体实施不合格、不符合的处置。
3.5工程部负责跟踪验证重大不合格品、不符合处理结果，项目经理部负责对一般不合格品、不符合的处理结果进行跟踪验证。
3.6各项关部门负责按月收集不合格品、不符合报告，建立不合格、不符合台帐，并将台帐及严重不合格品、不符合报DGXP工程部备案。
4 管理内容与要求
4.1 工程质量不合格品的管理内容及要求 4.1.1 不合格品分类
a) 严重不合格：指属于“主控项目”范畴的不合格内容。它对工程的结构、使用功能和安全运行等均有严重影响，这些情况有可能构成严重质量事故；
b) 一般不合格：指属于“基本项目”范畴的内容，它对工程功能有一定的影响，对工程结构和安全使用无影响，必须对它们进行一定的处理，并达到合格的要求；
c) 轻微不合格: 指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求，它对工程结构、功能及安全使用均无影响。
4.1.2 不合格品的识别
a) 进场的原材料、构配件通过进货检验和抽样试验（适用于有复试要求的）方式识别不合格品；
b) 施工（生产）过程中通过对产品的监视和测量途径识别不合格品；
c) 交付或开始使用后通过及时与顾客沟通，获准顾客对产品接收或使用的意见。 4.1.3 进货产品质量问题处理的识别和处理。
a) 经过进货产品的验证发现不合格时，由质量检查员在进货产品上作出不合格的标识。质量检查员填写质量问题处理报告交供货部门，由项目部材料员作退货处理。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
b) 进货产品虽不符合产品接收准则，但不影响最终产品的质量，可由材料员与项目经理协商作让步接收，由批准人在原不合格报告的处置栏中签署让步接收意见。对最终产品质量有影响的原材料不能让步接收。
c) 进货产品虽经检验验收，但在产品实现过程中发现不合格时，仍按4.2.1条款的要求处置。
4.1.4 不合格材料的评审和处置
4.1.4.1 不合格建筑材料、构配件和设备有如下几种情况： a．不符合国家规定的验收标准； b．不符合发包方的要求； c．不符合计划规定的要求。
4.1.4.2 对不合格建筑材料、构配件和设备可采取以下处理措施： a．拒收；
b．加工使其合格后直接使用；
c．经发包方及设计方同意改变用途使用； d．降级使用； e．限制使用范围； f．报废。
4.1.5工程项目施工质量管理过程质量问题处理的识别与控制
a) 产品的监视和测量中发现不合格（包括顾客或其他代表反馈的不合格品），应做好标识、记录报告。施工单位或项目经理部对发现的不合格原材料、构配件应立即做好记录，并予以标识，有条件的采取隔离措施，需要及时报告技术质量处；
b)一般不合格，由项目部发现的，现场负责人负责处置，并填写记录。由公司或部门抽查发现的，填写记录交给项目部相关人员处置，公司或部门再进行验证。由顾客或质检站发现，应由项目主管人员负责处理、验证后再申报取得认可；
c) 发现严重不合格后，由技量部负责组织对严重不合格的处置和验证。工程项目施工质量管理过程出现的严重质量问题，项目部应及时上报技术处，由技术处会同责任部门共同确定处置措施，填写质量问题处理评审处置单，总工程师签署处置意见。并应征求设计、监理部门认可后，方可进行处置。对返工、返修后的产品应会同建设、监理、施工三方共同检验。重大质量事故按照法律、法规、国家及地方主管部门的要求处理。
d) 各单位对一般不合格品及以上不合格品，应及时上报技术处；
e) 由设计原因造成的不合格品，应按行业法规及合同规定与监理单位、设计单位及建设单位协商解决。
4.1.6 生产和服务过程不合格的评审和处置结果的验证
由项目经理或监理工程师对不合格工程产品进行评审,监督项目部进行返工，从而达到规定的使用要求。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
a)轻微不合格的评审和处置，由项目部技术负责人组织评审，提出处置方法并做好记录。
b) 一般不合格的处置结果验证，由项目部技术负责人组织验证，做好记录，报技术处备案。
c)严重不合格的处置结果验证，由技术处组织有关部门进行验证，做好记录。 d)经返工、返修后的产品应进行重新检验试验。
4.1.7 发生不合格过程后应及时分析原因，制定纠正措施，执行《纠正措施控制程序》，防止不合格再次发生。
4.1.8 工程竣工交付不合格及其他因素不合格的处理
a) 在工程竣工交付中，需让步接收的项目，由工程部与顾客沟通得到顾客确认后方能作为让步接收。
b) 工程竣工交付后，出现严重质量问题，应及时与顾客沟通，由总工程师组织有关人员，会同顾客进行鉴定，分析原因，及时采取有效的纠正并制定预防措施。
c) 合同要求时，对不合格的评审和处置应会同顾客或其代表共同确定或书面征得顾客的同意；
d) 如果不合格品的产生原因涉及设计单位，还应通知设计单位派代表共同评审，并确定处置方式；
4.1.9 DGXP应采取一种或几种方法处置不合格品 a) 采取拒收或退货措施，消除进货出现的不合格品；
b) 采取降级使用或让步使用，经技术负责人批准，适用时经顾客批准，解决不影响最终产品质量的进货不合格品；
c) 采取返工措施，消除施工（生产）过程中发现的不合格品；采取返工返修措施，消除交付或开始使用后发现的不合格品，采取返修或加固补强，经有关授权人员和顾客批准，解决交付使用后发现的不合格品；
d) 采取标识、记录和通知等措施，防止不合格品的使用或应用。
4.1.10不合格品经返工、返修、加固补强之后应按有关验评标准要求进行再次验证，以证实符合要求，达到合格。
4.1.11保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。
4.1.12 公司应建立并实施《事故责任追究办法》，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。
4.1.13 公司应对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。分类准则包括：处置的难易程度、质量问题对下道工序的影响程度、处置对工期或费用的影响程度、处置对工程安全性或使用性能影响程度等。
4.1.14 公司对各类质量问题的处理制定相应措施，具体执行《纠正措施控制程序》，
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并由工程部对质量问题的处理结果进行跟踪验证。
4.1.15 工程部保存质量问题处理和验收的记录，并按《事故责任追究制度》，对事故原因进行分析，对责任人进行处罚，对员工进行教育，防止质量事故的再发生。
4.1.16 质量问题处理控制和处置的有关记录，技术质量部每季度收集一次，为制定纠正和预防措施提供依据。技术质量部每半年收集一次不合格的信息作为数据来源之一。
4.2 环境不符合的控制 4.2.1 不符合的来源 a) 测量、监测；
b) 外审和内审发现的不符合； c) 相关方的投诉、抱怨； d) 紧急性情况发生以后； e) 日常工作中发生的不符合； f) 环境法律法规变更引起的不符合；
g) 行业、地方或其他相关方的检查，项目部的自查。
4.2.2 各部门及项目部根据（公司）制定的环境目标、指标，检查处理本部门的环境不符合和不符合事项。填写《不合格品/不符合通知单》。
4.2.3 通过对环境因素的识别与重要环境因素评价发现本单位所属工程项目的不符合，并及时加以控制。
4.2.4 环境不符合的根来源
a) 化学品保管使用不当发生的泄漏；
b) 建筑垃圾、生活垃圾处理、回收、清运不及时散落污染环境；
c) 粉尘、烟尘、施工机械噪声、施工废水、钻孔泥浆、钻孔残留物、能源等管理维护保养不好；
d) 施工现场砂、石子、水泥存放不当造成对环境的影响； e) 施工用燃料、油料保管使用不当造成对环境的影响； f) 施工现场废旧材料清理不及时造成对环境的影响。
4.2.5 工程部、项目部应按环境不符合的来源组织相关人员对所属工程项目进行测量和监测。确定潜在的环境重大因素，如化学品泄漏、施工过程中异常排放物（城市内施工泥浆、废水排放），机械设备不正常运行，城市夜间施工机械噪声等，做出应急准备与响应，制定纠正和预防措施，防止或减少可能伴随的环境影响。
4.2.6 责任单位处理不了的不符合环境的事故，请当地环境保护部门帮助进行整改处理，达到有关法律、法规的要求。
4.3 职业健康安全事故、事件不符合的控制 4.3.1 不符合的来源 a) 绩效监测与测量；
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b) 外审、内审发现的不符合； c) 相关方的抱怨、要求； d) 紧急情况或事故、事件发生后； e) 日常工作中发生的不符合；
f) 行业、地方政府、相关方、项目部的检查； g) 事故、事件（未遂事故）的调查；
h) 职业健康安全法律、法规、操作规程变化引起的。 4.3.2 事故报告
事故报告内容包括：事故发生的单位、地点、时间、经过、伤亡人数、财产损失情况、事故原因、有关责任人和采取的应急措施等。
a) 一般事故发生后，现场负责人必须向安全保卫部报告；
b) 发生重大人身伤亡或设备损坏、火灾事故后，应由现场负责人立即向安全保卫部和职业健康安全主管领导报告。安全保卫部应根据责任单位的报告，根据法律、法规和其它要求及时向上级和地方有关部门报告；
c) 事故责任单位在报告事故的同时，应按《应急准备与响应控制程序》QB/DGXP.CX19-2012规定，开展救援工作，防止事故的扩大和影响；
d) 当火灾事故发生后，现场负责人应立即向当地公安消防部门报告，组织现场全体人员协助消防官兵开展救火抢救工作。
4.3.3 事故、事件、不符合的处理和调查
a) 发生事故、事件、不符合时，责任单位应立即采取紧急措施，防止和减少事故、事件的扩大和损失；
b) 轻伤事故或一般事故，由责任单位组织相关人员调查处理，将事故报告公司安全保卫部。重大伤亡事故和重大机械设备事故、交通事故、火灾事故，由公司安全主管领导和安全保卫部、事故单位、地方有关部门共同参加调查处理工作；
c) 事故发生后，由公司主管领导组织相关人员成立事故调查组，查明事故原因，经过和人员伤亡、经济损失情况，确认事故责任人，提出事故处理意见，制定防范措施，写出调查报告；
d) 按《危险源辨识与风险评价程序》QB/DGXP.CX06－2012，各项目部经常对所属施工现场进行职业健康安全检查，发现隐患，及时整改，确保员工及国家财产的安全；
e) 对于重伤或重大设备损坏事故，主管领导组织相关部门人员，召开现场会，按“四不放过”的原则进行，防止各类安全事故的再次发生；
f) 工程部以公司内部通报形式，将事故处理结果下发列分公司、项目部，以达到教育、预防的目的；
g) 各项目部对经安全保卫部检查发现并下达的《隐患整改通知单》，应认真按其内容和要求进行整改。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
h) 在实施过程中，填写《不合格品/不符合评审记录》。
5相关文件。
《工程项目施工质量检查与验收控制程序》
6 记录
6.1 表： JL-CX26-02不合格品评审处置单
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
数据分析控制程序 QB/DGXP.CX27-2012
1.目的
确定、收集和分析与产品、过程及管理体系有关的数据,以证实管理体系的适宜性和有效性,并评价可实施的持续改进管理体系的有效性。 2.主题内容和适用范围
2.1 本程序规定了数据收集和分析的方法，确定改进目标，制定并实施管理体系改进措施。 2.2 本程序适用于公司范围对数据的收集、分析和处理，确定质量信息的管理手段，规定公司各层次的部门岗位在信息管理中的职责和权限。 3.职责
3.1 总工程师是数据分析的主管领导。
3.2 工程部是数据分析的归口管理部门,负责对公司内外有关数据的收集、分析、传递和处理，并负责统计技术选用的审批和实施效果的评价。 3.3 各职能部门负责与各自职能相关的内外部数据的收集。
3.4 项目部负责各自有关数据的收集、传递和交流，并负责本项目统计技术的选择、应用与推广。
4.管理内容与要求 4.1 数据的涵义
数据是指与产品过程、服务及体系相关的，能够客观的反映事实的信息和数据；是指从各个渠道获得的与管理体系有关的信息。 4.2 信息分类 4.2.1 外部信息
a) 法律、法规、标准规范和规章制度；
b) 工程建设有关方对公司的工程质量和管理体系水平的评价； c) 同行业其它企业的经验教训； d) 市场动态、新产品、新技术发展动向。 4.2.2 内部信息
a) 各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果； b) 公司工程质量监督检查的结果； c) 质量回访和服务信息；
d) 与公司产品质量和管理体系运行有关的数据：如目标完成情况、监视和测量记录、内部审核与管理评审报告以及管理体系正常运行的其他记录；
e) 现存的不合格、潜在的不合格，质量问题统计分析结果、预防和纠正措施实施结果等；
f) 紧急信息，如发生突发事件或事故；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
g) 其他信息，如员工合理化建议等。 4.3 数据收集内容
4.3.1 工程部负责以下数据信息的收集：
a. 对内、外审核、管理评审的结果及公司管理体系在实际运行过程中的不适合因素等数据信息；
b. 相关法律、法规、标准、规范、规章制度及其它要求。 c. 市场招投标信息及与本公司相关的法律法规信息；
d．在合同履行过程中或完成后对合同履行情况进行分析和记录，以用于质量改进。分析的时机应根据项目的重要程度、工期长短及管理要求等做出规定；
e．工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价。
f. 对施工规范的掌握应用情况，施工组织设计的针对性及可操作性，施工方案的优化，技术措施的可行性等方面信息及有关数据；
g. 各项目工程质量管理情况及工程质量的检查结果；
h．对施工质量环境安全生产方面的信息及有关数据的收集，施工规范和安全生产操作规程，质量保证措施和安全生产措施的运用等方面信息的收集；
i．与公司工程建设有关的原材料方面的信息，如质量状况、市场供需、价格波动等； j．同行业其他施工企业的经验教训； k. 质量回访和顾客对服务满意的信息。 4.3.2 项目部负责以下方面数据信息的收集
a. 对施工过程中，各项质量记录、人、料、机、方法、检验几大因素所表现的不适应性因素进行数据信息收集；
b. 施工过程所涉及的所有材料，设备的检查检验情况，供方的质量保 证能力等收集信息；
c. 对在建工程的施工进度影响因素，施工质量的影响因素，以及有关现场材料、设备的抽样数据进行收集；
d. 收集与本项目相关的法律法规信息。 4.4 数据的收集、分析、处理与传递
4.4.1工程部负责政府技术监督部门／工程质量监督部门的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据、政策法规类数据、顾客相关数据的收集、分析、整理和传递。会同其他相关部门主动同顾客沟通，通过直接交谈、调查、访问／回访等形式收集顾客的反馈、满意和不满意的信息，包括顾客的抱怨等。
4.4.2 各部门、项目部部直接从外部获取的其他数据，每季度末应以信息联络单的形式将数据传递给工程部，由工程部汇总并整理，如发现不合格或潜在不合格应按《纠正措施》、《预防措施》程序执行。
4.4.3 经过汇总整理后的信息，并根据需要在公司内部进行传递或沟通。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.4.4 办公室按规定收集方针、目标、管理方案、内审结果、法律法规及标准的更新情况的信息。
4.4.5 各部门、项目部在日常管理、巡视、检查中应按规定直接收集和传递常规数据，对现存或潜在不合格的应按《纠正措施》、《预防措施》程序的规定采取相应的纠正或预防措施。
4.4.6 紧急信息由发现部门立即报告公司相关部门组织处理。
4.4.7各部门将收集的内部数据于每半年上报工程部汇总整理，其他内部信息由获取部门以信息联络单反馈给工程部组织处理。工程部建立《信息台帐》。 4.5 对数据的收集、分析和处理应提供如下的信息：
a) 工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度； b) 施工和服务质量达到要求的程度；
c) 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会； d) 与供应方、分包方合作的评价。 4.6 数据分析方法
4.6.1 工程部通过控制图法对影响人力资源的不适应因素，内、外审结果进行系统分析比较，查找原因，并制定纠正和预防措施。
4.6.2 工程部通过调查表法对顾客满意度调查结果及有关数据进行整理分析。
4.6.3 工程部采用直方图对产生不良情况进行分析，制定产品实现策划，对收集的数据进行整理；通过排列图法对产品质量进行调查，对所调查的数据进行整理；通过统计的方法对原材料和设备的合格率进行分析，以作为合格供方评价的依据。 4.6.4 项目部
a. 通过因果图法以影响施工生产五大因素进行综合分析评价，找出具体改进措施； b. 通过直方图法、对影响材料、设备的各种因素有关数据进行分析；
c. 通过施工网络计划、横道图对施工进度进行分析，因果图、直方图方法对施工质量影响因素进行系统分析，以便抓住主要矛盾，实施改进措施。
4.6.5 工程部应总结项目质量管理策划结果的实施情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用，其内容包括： a. 施工和服务质量目标的实现情况；
b. 关键工序和特殊工序的控制情况；
c. 项目质量管理策划结果中各项内容的完成情况； d. 项目质量管理策划及实施结果的评价结论。 4.7 数据分析管理
4.7.1 工程部对各部门统计技术方法推广应用进行必要的指导； 4.7.2 各项目部应用统计技术方法的分析评价记录及时报工程工程部； 4.7.3 工程部对统计技术应用效果应及时进行检查、评价。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.8 数据分析结果的利用
4.8.1 数据分析的结果应作为持续改进的依据
4.8.1.1 通过各种数据的分析及纠正和预防措施实施的情况，总结出质量方针，质量目标实施和适应情况；
4.8.1.2 通过内、外部质量体系审核的结果的分析寻求改进的区域，作为管理评审依据实施改进决策。
4.8.2 数据分析的结果为持续改进明确范围
a. 公司的质量方针、质量目标的修订； b. 质量管理体系某个过程的改进；
c. 为持续改进、制定改进措施和活动安排；
d. 资源需求的改进；
e. 发包方对公司的工程质量、质量管理水平的满意程度； f. 为持续改进、制定改进措施和活动安排； g. 施工和服务质量达到要求的程度； h. 与供应方、分包方合格的评价；
i. 实施管理评审，确定新的改进目标保持改进的连续性。 4.9 数据收集、分析和处理记录
4.9.1 各部门保持各自的数据收集、分析和处理记录。 4.9.2 工程部保持《信息台帐》和统计技术应用有关记录。 5、相关文件
《文件控制程序》 《记录控制程序》
《不合格、不符合控制程序》 《管理自查与评价控制程序》 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 6、形成文件和记录
6.1表：QB/DGXP.CX27-01信息联络单
6.2表：QB/DGXP.CX27-02统计技术应用立项表 6.3表：QB/DGXP.CX27-03统计技术应用成果审批表 6.4表：QB/DGXP.CX27-04信息台帐
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
质量信息管理和质量改进控制程序
QB/DGXP.CX28-2012
1目的
为了贯彻DGXP的质量方针，确定质保体系的有效性，加强质量内外信息的沟通和用户服务的控制，不断提高体系运行的质量和顾客的需求，对服务活动进行策划、实施、验证控制，以保证工程的安全质量满足顾客的服务要求。特制定本控制程序。 2主题内容和适用范围
2.1本控制程序规定了DGXP质量信息管理与质量改进的管理程序和要求。
2.2本控制程序适用于DGXP体系运行及工程项目的质量信息管理与质量改进的管理。 3职责
3.1总工程师师负责组织领导质量信息与质量改进的管理和控制。
3.2各部门项目部负责本职能范围内信息收集和数据分析,并及时传递到办公室。 3.3工程部是质量信息收集汇总，分析、反馈、处理的主管部门，负责组织内部质量信息的沟通和收集。工程部负责施工过程中外部质量信息的沟通和记录控制，对顾客提出的质量问题及时进行处理并反馈到管理者代表。
3.4工程部是信息数据收集的主管部门，负责对内部审核有关数据的收集分析和利用。实施日常改进活动并对纠正和预防措施的实施进行跟踪。
3.5 项目部负责对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析，并提出预防、纠正措施以及纠正和预防措施的实施。
3.6工程部是工程服务的归口管理部门，负责施工服务工作的监督管理及安全方面的监督管理。
3.7 工程部参与服务管理，负责解决服务过程中的技术问题。
3.8办公室负责有关质量服务质量改进活动的监督管理、管理评审及企业管理改进方案。 3.9项目经理部负责本工程项目施工全过程的信息的收集和服务以及竣工后验收的服务。 4管理内容与要求 4.1信息反馈
4.1.1质量信息的基本内容、分级要求。 4.1.1.1 DGXP质量信息的分级：
A级：指反馈到DGXP领导，需管理者代表（或总工程师）或总经理进行裁决的信息，即决策信息。
B级：在DGXP质量信息中心和各部门间传递和处理的信息，即主要管理信息。 C级：项目经理部内部传递种解决的信息，即一般操作信息。 4.1.1.3 DGXP质量信息反馈工作流程见质量信息反馈工作管理流程图。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
质量信息反馈工作管理流程图
总经理 A
B
项目部
质量信息 处理意见 处理结果反馈给顾客
处理结果反馈给主管部门 A、B信息级别
管理者代表 YKSP信息中心 公司各部门 顾客、监检单位
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.2 信息、数据的收集、传递、分析与利用
4.2.1建立并保持《信息交流控制程序》，按《信息交流控制程序》，收集、数据，信息数据的来源包括：
a) 法律、法规标准规范和规章制度；
b) 工程建设有关方对本单位的质量和质量管理水平的评价； c) 各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果； d) 顾客反馈，相关方关于环境及职业健康安全的抱怨、投诉； e) 质量/环境/职业健康安全管理体系的日常监视和测量； f) 上级机关对本单位质量管理监督检查结果； g) 同行业其他施工单位的经验教训； h）市场需求；
i）质量回访和服务信息 j) 其他信息。
4.2.工程部、项目部可根据项目实施进度分阶段总结项目质量策划结果。项目竣工结束后，工程部及项目经理部的技术人员应编制项目总结报告，总结项目质量管理策划结果情况，并其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。
4.2.3项目质量管理策划结果的实施情况是重要质量管理信息，内容包括：
1）施工和服务质量目标的实现结果； 2）关键工序和特殊工序的控制情况；
3）项目质量管理策划结果中各项内容的完成情况； 4）项目质量管理策划及实施结果的评价结论； 5）存在的问题及分析和改进意见。
4.2.4工程部及项目部按承揽工程任务与现场所施工工程实际内容采用统计技术方法对产品交工一次合格率和返修率的信息、对顾客满意率、投诉率数据进行定期统计、分析，编写具体预防措施。
4.2.5办公室组织每年一次完整的内部审核，根据内部审核所发现的问题进行收集、统计、分析，采取有效的纠正措施。必要时提出改进要求，并组织实施。
4.2.6工程部对接收公司、项目部内外顾客报怨和投诉，按《顾客满意度控制程序》规定处理。并负责公司内外顾客满意度的调查，对服务用户提出的质量问题采用统计技术等方法及时进行分析处理，必要时反馈到管理者代表。
4.2.7工程部、办公室等相应负责收集产品过程监视和测量信息、不合格信息、政策法律法规标准类信息及供方信息，涉及到重要质量因素的外部信息，并按相应和程序处理，并记录处理结果。
4.3 质量管理改进与创新
4.3.1工程部根据信息收集、监视和测量的结果，通过数据分析，对产品质量提出改进改
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进效果。
4.3.2 办公室根据《管理自查与评价控制程序》，组织对管理体系审核，分析质量管理活动中存在和潜在问题的原因，采取并实施纠正措施，验证措施有效性。
4.3.3公司总经理是质量管理创新的战略部署者和推动者，要求各职能部门在有关活动中积极参与并提出本部门的创新计划，项目经理部应在项目管理策划中明确相应的创新措施。
4.3.4公司总经理根据企业的实际需要逐步完善创新管理机制、和创新激励机制，使公司的质量管理工作不断推陈出新，追求卓越。
4.3.5办公室应按《记录管理程序》规定，保存管理改进与创新记录。 4.4 顾客服务管理 4.4.1控制内容与要求
4.4.1.1在工程施工中，项目经理部及所有施工人员必须尊重法律法规及顾客意见。当顾客或顾客代表对工程质量、安全、工期等方面提出要求时，项目部应组织人员落实，必要时提出方案。并对处理结果予以记录，涉及设计变更时，应履行设计变更手续。 4.4.1.2施工过程的服务管理见QB/DGXP-CX16-2012《工程项目施工质量控制程序》。 4.4.2保障期内的服务
4.4.2.1工程竣工交付后，由于设计原因顾客提出对工程的变更要求时，原项目经理部将工程更改通知登记备案，一切准备就绪实施，同时报归口部门登记备案，实施结果由顾客进行验证。费用由顾客承担。
4.4.2.2 对竣工交付工程，由于公司施工原因引起的顾客投诉，工程部应记录顾客投诉内容，及时通知该工程项目经理部限期进行处理。并将处理结果记录，通知顾客验证。 4.4.2.3 以上服务结果经顾客验证后，双方办理验收手续，填写验收报告，并保存记录。 4.4.3 合同期中的服务
4.4.3.1 工程交付运行半年或一年后，在保修期内由生产管理部门组织质量回访，收集顾客意见。
4.4.3.2回访收集顾客意见和要求，由回访人员填写回访记录，并及时反馈到公司工程部、项目经理部和工程部门由原施工单位制定整改措施。
4.4.3.3工程部建立顾客意见台帐，对顾客意见及处理改进结果逐项登记。 4.4.4 顾客投诉的处理
4.4.4.1对顾客的投诉工程部应及时组织有关人员进行调查，将顾客投诉的结果反馈到有关部门，由工程部门提出处理措施，工程部责成项目经理部组织实施。 4.4.4.2由工程部门对整改过程进行监督管理。
4.4.4.3顾客意见的处理结果由生产管理部门同顾客一起验证，双方签署验证报告，妥善保存。
4.4.4.4顾客意见的处理结果应上报工程部、质量保证工程师。
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
4.4.4.5年终由工程部将顾客意见和处理情况提交管理评审，上报总经理，并据此提出企业管理改进方案。 5 相关文件
5.1 《信息交流控制程序》
5.2 《工程项目施工质量管理控制程序》 5.3 《工程项目施工质量检查控制程序》 5.4 《管理自查与评价控制程序》 5.5 《纠正和预防措施控制程序》
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
纠正措施控制程序 QB/DGXP.CX29-2012
1 目的
为及时消除工程质量不合格、违章指挥、违章操作和事故事件、不符合的产生原因，采取相应的纠正措施，防止工程质量不合格、违章、事故、事件、不符合的再次发生，从而保证产品和工程质量与职业健康安全和服务质量满足规定要求。
2 适用范围
适用于DGXP的产品、过程或质量与职业健康安全管理体系运行中产生不合格/不符合原因所采取纠正措施的制定、实施和控制。
3 术语
3.1纠正：为消除已出现的不合格所采取的措施，如对施工中出现的不合格采取返工、返修，对采购的不合格材料实行退货，均为纠正。
3.2 纠正措施：为消除已出现的不合适或其他不期望情况的原因所采取的措施。一个不合格可能有若干个原因，采取纠正措施是为了消除不合格原因，只有消除不合格原因，才能防止不合格再发生。
纠正措施可能和纠正一起实施，如对不合格工程返工的基础上采取纠正措施。
4 职责
4.1工程部是纠正措施的归口管理部门，其中工程部负责对涉及技术、质量、施工现场环境、安全管理方面原因进行分析，负责采取相应的纠正措施。
4.2工程部对DGXP范围内环境和职业健康安全管理体系方面纠正措施实施情况进行监督、检查和指导。
4.3 相关部门负责主管方面纠正措施的制定及实施后效果验证。 4.4项目经理部负责制定并实施本项目纠正措施。
5 管理内容与要求
5.1 实施纠正措施的对象与范围
5.1.1工程施工中出现的不合格，包括不合格工序、工艺和工程半成品，竣工检验发现的不合格工程；
5.1.2采购进入施工现场的不合格工程材料、设备和分包工程；
5.1.3 管理体系运行过程出现的不合格项；如管理体系过程检查、监视和内审、外审时出现的不合格项；
5.1.4 顾客投诉和质量事故
5.1.5环境与职业健康安全管理出现的环境违章、事故反复发生和事故隐患。 5.2 采取纠正措施应与不合格性质的危害程度相适应。 5.2.1 下列不合格必须采取纠正措施
5.2.1.1工程质量的常见病，多发病，反复出现的不合格;
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
5.2.1.2特殊过程出现的不合格；
5.2.1.3造成严重影响的不合格和在产品交付/竣工检验中发现的不合格工程； 5.2.1.4内、外审发现的不合格项； 5.2.1.5质量事故等。
5.2.1.6环境与职业健康安全管理出现的环境违章、事故、事故隐患、不符合问题。 5.2.2所采取纠正措施的力度，应足以消除不合格的原因，以确保不合格不再发生，否则应重新采取新的纠正措施。
5.3 实施纠正措施的步骤
5.3.1收集工程质量不合格、顾客投诉及不期望的异常情况发生的信息和可能导致伤害事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态的信息和可能对环境产生重大影响的行为和状态因素并登记。
5.3.2 评审不合格的性质及影响，包括：弄清不合格的事实，如具体的数据、经过、当事人、确定不合格的性质及危害。
5.3.2.1对施工过程和顾客申诉的不合格品，由工程部组织项目经理部有关人员，对其进行风险程度和经济分析后，确定是否采取纠正措施，如确定采取纠正措施，由责任单位填写《纠正措施审批实施表》；
5.3.2.2对管理体系运行中出现的不合格，由DGXP办公室组织有关部门评审，确定是否采取纠正措施；
5.3.2.3对内部审核发现的不合格项，办公室组织有关部门或单位不需进行风险性、经济性分析，100%采取纠正或纠正措施。
5.3.3 原因调查与制定纠正措施
5.3.3.1对已确定采取纠正措施的不合格项，由DGXP主管部门组织责任单位负责调查原因，可从人员、机械设备、材料、工艺或方法、检验与测量等方面考虑，并记录调查结果；
5.3.3.2评价确保消除不合格原因的措施需求，制定所需的措施并形成纠正措施，包括：
——消除不合格原因所需的活动与资源； ——实施以上活动的职责与权限；
——所制定的纠正措施应具可操作性，必须满足防止再发生的具体步骤；预计完成日期；责任部门、单位；责任人；
针对确定的纠正措施计划，经责任单位主管领导审定；报DGXP主管部门批准后实施。 5.3.4 实施与验证
5.3.4.1由责任部门按纠正措施计划组织实施；
5.3.4.2 DGXP主管部门对纠正措施的实施过程进行监督检查，对其实施效果进行验证；
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
5.3.4.3办公室对其实施情况进行监督抽查。 5.3.5 评审
纠正措施的实施是否有效，由DGXP归口管理部门组织DGXP主管部门进行评审并签字，报办公室备案。
5.3.5 建立并保存纠正措施实施情况及验证、评审的记录； 5.4 文件更改
对评审有效的技术性措施和管理性措施、按QB/DGXP.CX01-2012《文件控制程序》实施文件更改。
5.5 纠正措施的实施情况，要及时向管理者代表汇报，并定期输入管理评审。
6 记录
6.1 表：JL-CX29-01 纠正措施记录
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
预防措施控制程序 QB/DGXP.CX30-2012
1目的
为及时找出在施工过程中潜在工程质量不合格、安全违章和事故、事件、不符合的产生的原因，并采取相应的预防措施防止潜在工程质量不合格违章、事故、事件、不符合的发生，从而保证工程质量与职业健康安全和服务质量满足规定要求。
2 适用范围
本程序规定了采取预防措施的对象、范围、职责、过程、潜在不合格的收集渠道和实施步骤及记录要求。适用于DGXP预防措施的控制与管理。
3 术语
预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 一个潜在不合格可能有若干个原因，采取预防措施是为了消除可能出现不合格的原因，预防不合格发生。
预防措施与纠正措施不同，纠正措施是不合格发生后消除其原因，防止不合格再发生，而预防措施是在不合格或问题尚未发生时，就消除其潜在的原因，以防止不合格或问题发生。
4 职责
4.1工程部是预防措施的归口管理部门，负责对涉及技术、质量及施工现场环境和职业健康安全方面原因进行分析并负责采用相应预防措施。并对预防措施实施后的效果进行验证。
4.2工程部负责对DGXP范围内质量和职业健康安全管理体系方面预防措施实施情况进行监督、检查、指导。
4.3 DGXP有关部门根据需要参与实施预防措施。
4.4 各主管部门负责组织并检查项目经理部制定并实施的预防措施及效果验证。 4.5 项目经理部负责制定并实施本项目的预防措施。
5 管理内容与要求
5.1 实施预防措施的对象与范围
5.1.1 项目施工班组或工序自检时反复出现问题，具有不合格倾向； 5.1.2 存在质量隐患的问题，即未遂质量事故；
5.1.3 管理体系运行过程可能出现的不合格，如：监视、测量、分析结果中的产品特性下降，资源保障能力弱化、顾客满意程度下滑、供方供货趋势不良等。
5.1.4 顾客报怨，可能出现的顾客投诉。
5.1.5环境与职业健康安全管理方面的潜在的人的不安全行为及影响环境的行为、物的不安全状态及影响环境的状态等。
5.2 实施预防措施的步骤
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
5.2.1 相关潜在不合格信息收集渠道
5.2.1.1数据分析结论的信息，如：质量报表、顾客评价、内部和外部审核、过程检查、产品质量信息等；
5.2.1.2已发生的不合格及其原因的信息，如：以往出现的工程质量不合格、顾客投诉、可能导致伤害事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和可能对环境产生重大影响的行为和状态及其原因；
5.2.1.3 DGXP以外相关的信息。
5.2.2 各级管理部门根据掌握的数据分析信息和外界的相关信息，应用统计技术进行趋势分析，对可能出现的不合格作出判断及时采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格发生。
5.2.3 所实施预防措施的力度，应足以消除潜在的不合格原因，以确保其不再发生，否则应重新采取新的预防措施。
5.2.4 潜在不合格原因分析
5.2.4.1管理方面信息由归口和主管部门分析确认可能出现不合格的潜在原因；技术方面信息由工程部分析确认可能出现不合格的潜在原因，可从人员、施工机械设备、工程材料、施工工艺或方法、检验与测量等方面分析；
5.2.4.2每年年初或工程开工前视需要，提出本年度或本项目潜在不合格原因分析确认报告，经主管领导审定后实施预防措施。
5.2.4.3潜在不合格性质和影响程度及风险程度审定 ——潜在不合格性质分为严重和一般，均应采取预防措施；
——潜在不合格的影响程度分为强、中、弱，其中：强档应首期解决，并依次类推； ——潜在不合格的风险程度分为大、较大、无，其中：大、较大级应有风险性论证报告，报告由归口部门或单位组织编制。
5.2.5 制定预防措施
在评价防止潜在不合格发生的措施需求后，制定足以消除潜在不合格原因的预防措施并形成预防措施计划。
技术方面的预防措施由项目经理部提出，管理方面的预防措施由归口管理部门提出，其它方面或单位的预防措施由相关部门或单位提出，均经主管领导审定报DGXP主管部批准后实施。
5.2.6 实施与控制
5.2.6.1预防措施经审定批准后，即为指令性文件，各有关部门和单位均应按计划要求组织实施并控制；
5.2.6.2实施过程中存在的问题，应由主管部门向DGXP归口部门报告，由归口部门组织实施过程的协调，必要时由其向管理者代表报告，由其决策；
5.2.6.3预防措施实施结束后，由有关部门和单位形成文字资料，向归口、主管部门
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质量与职业健康安全程序文件 QB/DGXP.CX-2012
提出评审申请。
5.2.7 评审或验证
5.2.7.1预防措施实施由实施单位验证其效果，验证要做到：计划否按规定日期完成？计划中的各项措施是否都完成？完成效果如何？实施情况是否有记录？验证完成后，由归口部门或DGXP主管部门组织有关人员进行评审，以确定其适宜性、充分性和有效性；
5.2.7.2经评审有效的预防措施应按QB/DGXP.CX01-2008《文件控制程序》实施文件更改。
5.3预防措施的有关信息，要及时向管理者代表汇报，并定期输入管理评审。
6 相关记录
6.1 表：JL-CX30-01 预防措施记录
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