汽车配件进帐流程

汽车配件进帐流程

(一) 供应商送货上门的货物

1、 接单。供应商送货过来，进帐员必须立即放下手头的其它工作，主动热情的接待厂商并接单。

注意事项：1）要有强烈的服务意识，要用礼貌用语，语气要平缓（礼貌用语为：您好！欢迎您！请稍等！）2）如果没有清单要立即反馈给所属业务员，请求解决。3）接任何单据时一定要分清单据的类型（发货清单或财务发票），如果是财务发票一定要保管好，不得勾画，不得破损。

2、 安排卸货。进帐员要根据天气、来货量、货品难度、时间、离所在仓库的远近等几个方面来确定货品合适的卸货地点，指引车辆到卸货地点，通知装卸组卸货。

注意事项：装卸组卸货时，进货员原则上必须在场分货，分货时要注意以下几点，1）货物摆放要整齐，同一种货品要放在一起。2）有包装、有型号的货品，型号朝一面，大件没包装且形状不规范的货品要整齐的摊开摆放。3）货品摆放不能太挤，方便贴条码、质检看货和打标记。4）如果厂家有送货员过来，而且发货准确，可以让厂家帮忙分货。5）如果没地方卸货或安排好地方装卸组5分钟内没人卸货反馈给经理。

3、 查找定单。进帐员根据供应商、所属业务员的姓名等在订单夹中或电脑上找出对应的订单。

注意事项：如果不知道供应商的名称请按以下步骤操作，1）在“商品出库”主页面上进入“销售报价”，根据货物的名称、车型、产地等找出该供应商的名称。2）如定订单夹无

此供应商的订货单，请返回主页找出供应商的订货单，把订货单打印打印出来。

4、 核对清单。进帐员要把供应商清单与定单一一核对，主要有名称、车型、产地、数量（有时还需要核对图号），如果有不同的做好标记。

注意事项：1）如果供应商清单比定单品种数多或有单个品种数量超过定单数量20％的要立即通知业务员并获知处理结果。2）查看定单上在货物是否有新货，如有要送交编码人员开帐定编码。

5、 清点货物。进帐员凭清单按货物的名称、车型、产地、数量与供应商一起清点货物，做到实数实点，货单相符，遇到货单不同的地方要把清单改好。不用贴条码而且没有包装的货物，点数时要贴标签（包括名称、数量）。

注意事项：1）点货中对有疑问的、不认识的货物，要多问，或者自己去仓库对货。新货要向业务员索要资料，通知业务员看货。2）如有明显的质量问题和多送的货物应要求供应商随车带走，并修改清单。3）注意有无三包回来的货物。4）一定要把不同品种的货物区分开来。不得混淆。

6、 签单放行。进帐员改好清单使货单相符后要在供应商的清单上签上自己的姓名、日期，看到其车辆离开公司方可。

注意事项：签名时字迹要清晰。

7、 生成进库单。进帐员在主页面中进入“商品入库”，按“Ins增加”弹出生成进库单的对话框，在此对话框中首先输入供应商，然后按“F1”调出业务员所做的定单，如业务员没有做定单，请输入“ABCDEFGH”，按确定键即可。

注意事项：如果遇到生不成进库单情况，请立即反馈给经理处理。

8、 维护进库单。进账员在“商品入库”页面中选中对应供应商的进库单，按回车进入修改，有定单的请导入数据调出定货单对货品及其数量、价格进行删除、增加、修改，没有定单的直接按货物录入。

注意事项：进库单上的总金额一定要和供应商清单上的总金额一致。

9、 打印单据。进账员在“商品入库”页面中进入打印进库单，按分仓和不分仓两种形式打印两份不同的单据。

10、 打印条码。进账员按定单上的货物逐个打印条码，然后要把条码按货物品种撕开分开，如条码品种、数量较多的，要用盒子装好。把不分仓的红单和分仓单订在一起放在打条码员的桌子上。把不分仓的白单和签好名的供应商清单订在一起暂时保存，等待上交。

11、 分放条码。进帐员把打印好的条码按照货物的名称、车型、产地、数量分放在货物上。

注意事项：1）放条码时一定要把条码压稳在对应的货物上，防被风刮走。2）条码要放置在货物明显部位以便给粘条码人发现。3）放条码时一定要仔细核对货物名称、车型、产地、数量与条码是否相同。

12、 质检验货。质检员凭着不分仓的进货单按单逐个抽查检验货物，验货过程中有疑问的、不认识的货物，要到仓库里对货，尽量做到货物的名称、车型、产地等货单相符；同时，验货过程中发现货物质量有问题的，一定要进帐员把质量不过关的打废品退还给厂家。货物检验完毕之后，质检员要在进库分仓单上签名，然后把分仓单给仓库的仓管员进货。

13、 回收单据。进账员必须即时回收仓管员签名的进库单，收齐所有进库并确定无误后按照从下到上的顺序装订完整。暂时保存，等待审批。

注意事项：1）查看单据是否有仓管员、质检员签名。2）查看单据是否有要修改的标记。如果有的进账员必须立即改单并重新签名确认。

14、 发业务审批指令。进账员在主页面中进入“商品入库”,点击“审批”即可。

（二）货运公司送来的货物：

1、接单。同上。

2、安排卸货。同上

注意事项：货单号。同上。

3、清点件数。进帐员必须仔细核对货物上的货运号与清单上的是否相同，必须仔细清点货物和件数。

注意事项：1）当货物包装箱破损时，应当场打开包装、按供应商提供的清单，双方一起点清货物。如果没有清单要立即通知业务员。2）货物件数少于货运单上的数量时，通知业务员，并在单上注明少多少件或少什么品种。

4、签单放行。同上。

5、找询清单。进帐员在货物的包装内找出随货清单，或向业务员查询。

6、清点货物。同上

7、查找定单。同上

8、核对清单。同上

9、生成进库单。同上

10、打印单据。同上

11、打印条码。同上

12、打印条码。同上

13、分放条码。同上

14、质检验货。同上

15、回收单据。同上

16、发业务审批指令。同上

（三）公司自提的货物

1）点件数

1、司机提货回来，将货品在提货登记本上登记，将票据放入提货登记本，经理应立即

安排人员点件数。

2、安排卸货。同上

3、清点件数。点件数人员核对集装箱箱号，清点零担货物件数，为了保证点数准确，以点件数交接的货品要点两遍；如果包装散了，要通知业务员，并且要拿回厂家清单来清点货品名细，确认没少货时才能签名确认，如果发现件数少，要在当天，且货品未开包点数前，通知提货司机。

4、签名确认。点件数人员要与司机做好交接工作，确认无误后双方在提货登记本上签名。

2）点数

1、签名确认件数。点数员要在提货登记本进帐员一栏签名，点数地必须先清点件数

2、找询清单。点数员在货品中寻找货物随货清单，如果货品中没有，进帐员向采购专员索要清单或传真过来的清单。如果大批量的进货厂家没有清单，通知部门经理，凭订单先点。

3、清点货物。进帐员凭清单按货物的名称、车型、产地、数量与供应商一起清点货物，做到实数实点，货单相符，遇到货单不同的地方要把清单改好。不用贴条码而且没有包装的货物，点数时要贴标签（包括名称、数量）。

注意事项：1）点货中对有疑问的、不认识的货物，要多问，或者自己去仓库对货。新货要向业务员索要资料，并通知业务员看货。2）如有明显的质量问题和多送的货物应要求

供应商随车带走，并修改清单。3）注意有无三包回来的货物。

4、查找定单。同上

5、核对清单。同上

6、生成进库单。同上

7、维护进库单。同上

8、打印单据。同上

9、打印条码。同上

10、分放条码。同上

11、质检验货。同上

12、回收单据。同上

13、发业务审批指令。同上